QB-GC-005文件与资料管制程序.docVIP

※ 目 录 ※ ※ 章 节 内 容 页 次 目 录 1 修订履历 2 1 目 的 3 2 适用范围 3 3 权 责 3 4 定 义 3 5 作业内容 3~6 6 相关文件 6 7 相关表单 6 8 附件 8   ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ REV. ECN NO. 修 订 内 容 备 注 A 初 版 发 行 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1.目的： 使品质管理系统使用文件迅速、正确使用，以确保各相关部门能适时获得适当且有效新文件，避免不适用文件与资料。 2.范围： 适用于本公司全体质量管理体系。 3.权责： 3.1文件核准：手册、程序文件－ 3.2 文件制订:手册－－－ 3.3 文件审查： 手册－总经理 程序文件－管理代表 标准指导书－各部门主管 各项记录－各部门主管 3.4文件修订及废止：各相关部门。 3.5 文件分发、回收、销毁及管制：文件管制中心。 4.定义： 4.1 系统文件：品质手册 4.2 程序文件：管理责任、资源管理、产品的实现、量测、分析和改善等。 4.3标准指导书：作业标准、使用手册、技术文件、检验标准、外来文件及图面等，凡在制程和检验各工站上须使用之资料文件均属。 4.4 记录：检验记录、矫正记录、测试记录／报告、训练记录等。 4.5 外来文件：凡不是本公司制定的文件均属外来文件。 5.作业内容： 5.1 文件管制作业流程：（如附件一）。 5.2 文件编号系统：各类文件制订、修订均需由文件管制中心依文件编码系统编号管理。 5.2.1 文件编码原则： □□－ □□－ □□□ 文件类别 部门别 流水号 部门类别：总经理（GM）、 厂务（CW）、行政部（XZ）、采购部（CG）、业务部（YW）、工程部（GC）、品保部（PB）、制造部（ZZ）、资材（ZC）,环境管理(HJ) 文件类别：品质手册－QA 程序文件－QB 标准类－QC 表单－QD 5.2.2 记录版本与版本之制订：第一次制定为第一版，以A1表示，修订版本时代码递增1，即1(2(3(4…。增减页数或大幅修改时可用B1(B2作为程序书版本更新。 5.2.3 若程序文件、作业指导书等附有记录者,则在记录左下角编号。5.3 文件制订、修订、废止作业： 5.3.1 文件制订作业：组织结构任务及公司情况，由适当部门指定专人，以各类文件标准格式，由拟案单位送审查无异议后，按文件编码系统编号并注明文件分发单位，呈权责人员核准后由总经理颁布发行；文件审查、核准、颁布发行等阶段，若有任何异议由原拟案单位修改，必要时得召开会议研拟办法。 5.3.2 各阶文件首次制订时不需。 5.3.3 文件修订作业：文件若有需要修改、增订者，得由提出单位，填写 “文件制订／修订／废止申请单”，交原拟单位研议修改。修改完成后文件审查、核准、颁布发行作业内容，同文件制订作业。 5.3.4 文件异动时，文管中心，应将该 “文件制订／修订／废止申请单”影本发行至相关单位，以便于其它单位了解文件异动原因。 5.3.5 文件废止作业： (1)文件废止申请、审查、核准、颁布作业同文件修订作业。 (2)文件废止后，原文件编号应列管，不可再重复使用。 (3)文件如有制修订者,匀需记录于《文件制修订记录表》内。 5.4 文件分发、收回作业： 5.4.1 经颁布发行的文件，应由文件管制中心以《文件总览表》列帐管理，经管理代表确认影印份数，加盖“受控文件”章与部门别编号（原稿不需），依拟案单位所拟文件分发给相关单位，并请收文单位于《文件分发、回收记录表》上签名。 5.4.2 经颁布发行记录，应由文件管制中心以《品质记