QP-7401 采购管理程序OK.docVIP

深圳市翰锭实业有限公司? 标题: 采购管理程序 文件类型：二级文件 编制部门：品质部 文件编号： QP-7401 版 本： B3 生效日期: 页数:第 1页,共 8页 编 制: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 文 件 修 订 履 历 版本 序号 修订内容摘要 修订日期 核准 A0 初版发行。 2007-11-25 田金华 B1 增加内容。 2009-11-25 田金华 B2 新增环保要求，完善作业内容，按照ISO9001:2008标准要求作了更新并统一文件格式。 2012-7-10 叶娜 B3 新增外协加工管理 2014-10-8 叶娜 1 目的 确保采购及外包之物料、半成品、成品符合品质、交期、价格竞争力的要求。 2 范围 凡本公司所采购之生产原物料、零组件、模具及外包单位委外加工之半成品，成品皆属之。 3 定义 无 4职责 4.1 采购 4.1.1 依供货商调查与评鉴办法，选择优良之协力厂商. 4.1.2 依物料承认办法，选择合格之物料. 4.1.3 依物料需求计划进行采购或外包. 4.1.4 进行各阶段降低成本之计划. 4.1.5 与各供货商维持良好之合作关系. 4.1.6 订单交期跟催，以确保能供应生产所需. 4.1.7 负责供货商交期之考核. 4.1.8 负责品质异常协商处理. 5 程序 5.1 采购作业流程 (附件一) 5.2 供货商开发 5.2.1 供货商开发时机. 5.2.1.1 现有供货商无法提供时，所供物料不环保时. 5.2.1.2 现有供货商在品质、成本或交期无法满足需求时. 5.2.1.3 次供货商开发. 5.2.1.4 现有供货商原承认资格已被取消. 5.2.1.5 现有供货商之生产地点、名称变更. 5.2.2 供货商选择原则. 5.2.2.1 有合法登记、正派专业经营. 5.2.2.2 有足够的开发、生产、品质管理能力 5.2.2.3 有健全的财务状况 5.2.2.4 有诚意与本公司合作 5.2.2.5 有合理之市场竞争价格，所供物料为环保物料。 5.2.3 合格供货商选择： 5.2.3.1由企划召集品管、工程等单位组成，参照《供货商调查与考核评鉴办法》评鉴，成为合格供货商后并登陆于《合格供货商名册》。 5.2.3.2当新产品开发物料须求时，采购或工程应优先从《合格供货商名册》中寻找合适厂商从事报价、试样、采购等作业。 5.2.3.3对于特殊零件或急件须取得零件样品，可由采购或工程提出经品管主管同意，可先请未评鉴供货商送样，但企划须补评鉴作业。 5.2.3.4对于不合格之供货商，在未寻找到合适供货商前，可由品管或相关单位派员辅导并检验其出货品质。 5.2.4样品评估： 5.2.4.1采购单位于厂商评鉴合格后，方能通知厂商送样，依据《供应商样品承认作业办法》执行样品承认作业。 5.2.4.2新产品开发件由工程依照合格供货商名册，会同采购通知厂商制作样品并附上样品承认书给我司承认。 5.2.4.3 工程和品管对样品评估承认后，样品承认书由文件管理中心发行，其中一份由采购发行给供货商并记录以利追溯。 5.2.4.4 若厂商送样评估不合格，采购应通知厂商检讨其作业条件，要求厂商改善并再次送样品承认。 5.2.5 样品送样原则： 5.2.5.1 第一次使用之零件. 5.2.5.2 第二来源之开发. 5.2.5.3 降低成本之零件. 5.2.5.4 原承认样品之材料,规格或制程有所变更时. 5.2.6. 物料承认之取消. 5.2.6.1 供货商考核评估不合格，经辅导无效者。 5.2.6.2 同一零件连续三批进料有重大不良者，且无有效之改善对策。 5.2.6.3 原承认样品之材料、规格、或制程有所变动时，并足以影响原样品品质者。 5.2.6.4 供货商原承认资格已被取消。 5.3 价格管理。 5.3.1 议价比价时机 5.3.1.1 新物料采购、开发时. 5.3.1.2 原物料材质或设计已变更时. 5.3.1.3 市场供需有明显变化或价格已趋缓时. 5.3.1.4 机动性或最长一年内与厂商重新议定价格. 5.3.2 价格评估方式。 5.3.2.1 所有采购原物料及生产设备应尽可能寻找二家