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园丰牧业采购账务管理规定建议 为进一步完善公司采购账务管理，确保采购账务符合公司规定的要求，建议制定以下采购账务管理规定。 一、采购职责 1、采购员对经手业务范围内货物追踪、发票追踪、付款追踪、账目核对负责。 2、采购经理对业务范围内货款结算安全负责。 二、采购结算流程 1、赊销采购结算流程 订单→ 发货 →验收入库→ 开具发票→ 结算→ 付款 2、现款采购结算流程 订单→ 发货→ 验收入库→付款→ 开具发票→结算 3、预付款采购结算流程 订单→ 预付款→ 发货→ 验收入库→开具发票→结算 三、采购订单下达 1、公司采购所有的物资都必须出具采购订单，由采购经理，总经理审批后方生效。 2、凡涉到发票都必须签订正式合同。 四、验收入库 1、采购员根据采购订单，对采购物资及时进行跟踪、稽催，确保采购产品保质、保量、按时送达我司仓库；特别应加强对现款发票的追踪及对预付款物资的追回。 2、仓库管理员根据采购订单要求对到库物资进行验收、入库。 3、入库单必须后附供货方送货单。 五、发票管理 1、采购物资验收入库后由采购员及时通知供方开具相应发票，当月入库的物资必须开出当月日期的发票。 2、如发票信息与送货单信息不一致，寄送发票时后附与发票信息一致的送货单，此发票所涉及的信息必须与采购合同一致。 3、采购员建立发票接收台帐，收到供方发票时应认真做好登记，并查验发票数量、金额，信息等是否无误，