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材料部管理制度材料部属工程总监领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定实施本制度。一、材料部职责与范围 （一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。 （二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作； （三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。 （四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。 （五）负责制定并实施材料部管理制度。 二、采购材料、设备应遵循的原则 （一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中，首先要遵循工程总监和主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。 （二）工程总监、总工程师或主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有工程总监、总工程师或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程总监或主管工程师及总工程师的确认。（三）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。三、材料、设备仓贮管理 （一）合同管理 材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。 （二）出入库管理 本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐。①入库管理：根据采购人员填写的《入库检验通知单》和质检员填写的《进货验证记录单》清点数量后入库，填写《入库单》并建立入库台账。②出库管理：领用单位填写《材料计划领用单》后到库房领取包装材料或原材料时，应填写《出库单》，由领用单位负责人签字后方可出库。四、材料部日常工作制度 （一）材料部组织制度： ①材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。 ②材料部根据建设项目的需要可设部长一名，副部长一名，材料员一名，仓库管理员一名。 （二）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由材料员负责建档保管。 （三）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报工程总监审批后方可施行。五、材料部岗位职责 （一）材料部长岗位职责 在公司工程总监直接领导下做到： 1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。 2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。 3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。 4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。 5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。 6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势。 （二）材料员岗位职责 在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。 1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。 2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。 3、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。 4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。 （三）仓库管理员岗位职责 在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。 1、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报