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关于规范主要业务流程的通知 交易所各职能部门、分市场： 根据御邦交易所2011年年中工作会议部署的“提高交易所内部管理水平”的工作要求，按照工作进度安排，自7月25日至8月19日对交易所所属各单位的主要业务的工作流程进行梳理规范。现将有关工作安排通知如下： 责任与分工 总部常务副总经理杨淇牵头负责工作职责规范的整体工作安排，北京分市场总经理助理陈文禄配合杨淇副总负责整体方案的拟定工作。 总部行政人事部负责协调落实各项具体工作。 各职能部门、分市场有关领导负责配合总部行政人事部落实与本单位有关的具体工作，各分市场行政管理部门需承担本单位的相关组织协调工作。 涵盖内容 本次主要业务流程规范的内容主要有业务流程图和流程说明两部分。 本通知所指主要业务是指以职能部门和分公司直属部门为单位，例行性的业务性工作。 步骤与权限 各单位首先应确定本部门的主要业务工作，并经有关领导审批。 总部各职能部门主要业务工作由常务副总经理杨淇审批； 各分公司直属部门的主要业务由分公司的总经理审批。 各单位应于2011年7月29日下午2时前，将经报批的主要业务工作报总部行政人事部。 在确定主要业务工作后，各单位根据具体业务的关键环节、关键行为、协作关系、协作事项、逻辑顺序、批办权限等设计业务流程图及流程说明（详见：附件示例）。 业务流程图及流程说明的批准权限与主要业务工作的审批权限相同。 2011年8月12日下午2时前将经有关领导批准的业务流程图及流程说明报总部行政人事部。 2011年8月15日—19日，总部行政人事部将各部门报送的相关文件整理规范，报总经理批准执行。 工作要求： 各单位需认真学习2011年御邦交易所年中工作会议纪要和董事会《致交易所年中工作会》的信，吃透文件精神，深刻认识本次会议所确定各项工作部署的重要意义和提升交易所管理水平的必要性。要从交易所核心竞争力的高度，认识“提升管理水平”这项工作，要认真、要扎实。 业务流程是企业管理中重要的基础性管理文件，是规范工作行为，提高工作效率的重要管理措施，各单位工作流程的基础相对薄弱，在整理中或有困难，可以与总部行政人事部有关领导或相关有专业背景人事咨询探讨，但是不能以此为由拖延。在整理中要对实际工作进行调查了解，确保文件要求符合工作实际。 望各有关单位收到本通知后，认真按照时间要求开展工作。总部行政人事部适时通报各单位完成情况。 湖南御邦大宗农产品交易所有限公司 2011年7月24日 附：示例：《信息发送流程及说明》 流程 名称 信息发送流程 编 码 受控状态 执行核心部门 客服部信息组 控制部门 行为实施环节 营销中心 管理中心 客服部 市场政策研究室 市场营销总监 总经理 信息服务组 售后服务组 工 作 行 为 否 是 是 否 否 是 相关说明 信息发送流程说明 本流程是御邦（北京）公益信息服务平台对外信息发送的策划及审批流程。 本流程的核心执行部门是信息客服部。 本流程对例行性信息发布具有指导作用。 具体流程及关键工作要求： 对于尚未与公司达成具体合作的客户成为售前客户，对于已与公司达成具体合作的客户称为售后客户。 对于售前客户需要发送信息的的策划由客户服务部信息服务组牵头负责，对于售后客户需要发送信息的策划由信息客服部售后服务组牵头负责。 对于售前客户发送信息的策划创意，市场部、企划部及其它相关部门应予以配合。信息客服部外的任何其它部门有信息发送需求的应向信息客服部提出申请。 信息策划创意产生后由信息客服部牵头按信息格式要求编辑成标准文字填写信息，发送审批表报批。 市场政策研究室主要负责审查信息的科学性、严密性，如未能通过则返回信息客服部重新编辑。 市场总监主要审核信息对市场整体营销策略的支持性，信息文字内容的严谨、简洁等。如未能通过返回信息客服部重新编辑。 总经理负责信息的最后审核批准工作，如未能通过返回信息客服部重新编辑。 通过后由信息客服部负责提取相应类型客户，加载信息予以发送。 发送完成后信息客服部应向市场总监汇报信息发送完成情况，并将有关领导签字批准的《信息发送审批表》存档。信息发送流程完成。 本流程的前端应为信息策划流程，本流程的后端应为电话信息回访的处理流程。