国有企业廉洁风险尾防控工作考核评价表.docVIP

国有企业廉洁风险防控工作考核评价表 一级指标 二级指标 分值 评价指标 分项得分 评价得分 评分标准 优秀 良好 合格 不合格 一、 落实责任（10分） 1、 主体责任 4 1、党委每年至少召开一次专题会议研究部署廉洁风险防控工作。 1 4条全部达到（4分） 有1条未达到 （3分） 有2条未达到 （1分） 3条以上未达到 （0分） 2、制定廉洁风险防控工作计划并纳入党委、生产经营年度工作计划。 1 3、领导班子成员职责分工明确，分管工作落实到位。 1 4、廉洁风险防控工作列入领导班子、领导人员综合评价考核体系 1 2、 组织协调责任 3 1、纪检监察机构每年至少向党委汇报一次廉洁风险防控工作情况。 1 3条全部达到（3分） 有1条未达到 （2分） 有2条未达到 （1分） 3条均未达到 （0分） 2、纪检监察机构每年至少组织相关职能部门召开一次专题会议，落实廉洁风险防控工作任务。 1 3、纪检监察机构每年至少开展一次任务落实情况检查。 1 3、 部门落实责任 3 1、相关职能部门认真按照廉洁风险防控工作计划要求，做好本部门的任务分解，并责任到人。 1 3条全部达到（3分） 2条达到 （2分） 有1条未达到 （1分） 3条均未达到 (0分) 2、将廉洁风险防控工作任务完成情况纳入本部门日常工作考核。 1 3、对责任落实不到位的严格实行责任追究。 1 二、 工作推进（64分） 1、 廉洁风险教育 5 1、党委中心组每年至少安排一次强化廉洁风险意识的专题学习活动。 1 5条全部达到（5分） 有1条未达到 （4分） 有2条未达到 （3分） 有3条或以上未达到 （0分） 2、每年至少对重要敏感岗位人员进行一次廉洁风险专题教育。 1 3、每年至少开展一次典型案例警示教育活动。 1 4、结合企业实际，将廉洁风险意识教育与企业廉洁文化建设一体实施。 1 5、创新廉洁风险教育方式、方法。 1 2、 廉洁风险排查 13 1、全员参与查找率100%。 1 8条全部达到 （12分） 有2条未达到 （9分） 有4条未达到 （8分） 有5条或以上未达到 （5分） 2、确定岗位风险级别率100%。 1 3、查找制度缺陷率100%，制度缺陷整改率100%。 2 4、查找业务流程率100% 1 5、岗位风险级别、制度缺陷、业务流程漏洞等在风险排查工作完成后的30日内公开，公开率100%。 2 6、领导人员、重要敏感岗位人员对照岗位职责自查率100%，职能部门确认率100%。 2 7、领导人员、重要敏感岗位人员制定风险防范措施率100%。 2 8、领导人员、重要敏感岗位人员落实防范措施、承诺率均达100%。 2 3、 廉洁风险防范 30 1、风险排查工作完成后的30日内制定整改工作计划。 2 12条全部达到（28分） 每有一条未达到相应扣减 4条未达到依不同项酌情扣除相应分 5条均未达到 （0分） 2、针对制度缺陷，修订完善相关制度率100%。 2 3、针对业务流程漏洞，业务流程优化率100%。 2 4、建立内部监督联席会制度。 2 5、加强“三重一大”决策监督，“三重一大”事项上会率100%、会议记录资料完整详实。 4 6、资金运用规范安全，无违规使用资金及造成损失的问题。 2 7、物资采购、工程建设等招投标管理规范，无违规违纪违法行为。 4 8、严格执行供应商廉洁承诺、限制准入制度，无商业贿赂行为。 2 9、严格执行产权交易相关规定，无场外交易行为。 2 10、有效运用民主监督力量和形式，对职工普遍关注的领导人员职务消费、薪酬等实施有效监督。 2 11、廉洁从业专项监察有制度、有专班、有措施、有成效。 2 12、利用现代信息、科技手段，对资金、销售、质量检验等重要领域和关键环节实施有效监控。 4 4、 廉洁风险处置 16 1、建立领导人员、重要敏感岗位人员廉洁从业预警信息库。 4 5条全部达到 （14分） 依不同项酌情扣除相应分 依不同项酌情扣除相应分 3条未达到的低于10分 2、及时发现倾向性、苗头性问题，在15日内采取预防及处置措施。 2 3、每年对领导人员至少