关于签字管理制度的规范(5月4于日)修改后的.docxVIP

关于规范签字管理制度为了进一步规范管理明确责任，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险。 1、签字管理制度的目的：就是规范公司的各项管理和业务流程，使其各种手续符合规范的要求，分清责任，有序高效。2、签字管理制度的原则：管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分清责任原则，防范风险原则。一、签字原则1）坚持实事求是的原则，不弄虚作假，坚持签字透明原则；2）必须依照公司章程、制度批示，按制度办事。制度已经签订的事项，必须以制度办，不得越雷池一步。3）严格根据授权范围、时限签字，不越级、不越区域、不越权审批。二、签字要求1、对待签字应当客观、真实、准确、及时、完整，认真负责，仔细审核。2、对于业务单据、票据认真审核，签字内容语言要准确，书写规范、清楚。如：经核实准确无误、同意按照执行或同意付款等。3、书写要求内容填写齐全，文笔精练，语句通顺，术语准确，字迹清楚，书写整洁，书写过程中出现错字时应当用双线划在错字上，不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。如修改过多要重书写，简化字及外文缩写字母一律按国家规定或世界惯例格式书写，注意大小写；日期要明晰，以年月日格式书写。如：2013年5月1日。4、对不属于自己的业务范围的不能签；5、对自己不熟悉的业务不能签；6、对不了解实际情况的业务不能签；7、对于需要核实未经确认的不能签；8、对于单据字模糊不清的不能签；9、对于存在隐患的不能签；10、对于有损公司利益的不能签；三、处罚1、相关人员按照签字的权责，承担相应的责任。2、未按公司规定和要求签字未给公司造成损失者罚款100元。3、因相关人员的失职等原因造成公司损失的，行使签字权的人员负有赔偿损失的责任，视情况处罚500元并赔偿公司损失；如果触犯法律的，要追究其相应的法律责任。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?”　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?”　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。”　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起