质量管理体系程7序文件-2.05产品实现策划控制程序.doc

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 产品实现策划控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.05-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1 目的 针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理。 2 范围 凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。 3 权责 项目 责任部门 项目 责任部门 定单评审 营销部 生产计划安排及控制 生产部 工艺技术准备 技术部 材料采购规划 营销部 生产设备规划 生产部 产品的生产及控制 生产部 人力资源规划 人力行政部 监视和测量设备规划 质管部 产品的检验 质管部 产品交付、售后服务 营销部 内部质量审核 管理者代表 管理评审 总经理 文件标准化 技术部 纠正与预防措施 质管部 4 定义：无 5 作业内容 5.1 合同评审及与顾客沟通 5.1.1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商,进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。 5.1.2 技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。 5.1.3 销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。 5.1.4 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。 5.2 计划安排及控制 当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。 5.3 技术准备安排 对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工艺、控制方法、控制指标等。 5.4 采购安排 采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控制。 5.5 资源提供 5.5.1 设施与工作环境 5.5.1.1 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由采购部供应负责采购。 5,5.1.2 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。 5.5.2 人力资源： 5.5.2.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 5.5.2.2 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。 5.5.2.3 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。 5.5.3 监控测量装置 质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。 5.6 原、辅材料检验及标识 5.6.1 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程序》执行。 5.6.2 原、辅材料入库后应进行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保管，做好库存管理。对出、入库的材料严格控制，具体按照《标识与可追溯性控制程序》、《产品保管和交付控制程序》中有关条款进行管理控制。 5.6.3 仓管员按《领料单》的要求，执行领料手续。具体参见《产品保管及交付控制程序》。 5.7 产品的生产加工 5.7.1 生产部根据订单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指导书、设备、人员、物料等。 5.7.2 生产部下发《生产任务通知单》。各工种作业情况由相应车间主管负责跟踪、调整和控制。在生产过程中应严格