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监视和测量分析控制程序THAP/P-11编制：高 飞 日期：2013.03.10审核：密峰祥 日期：2013.03.15批准：何 方 日期：2013.03.18发布日期： 2013.03.18 实施日期： 2013.03.181.目的确保对产品和过程实施有效的监视和测量,正确使用数理统计技术和数据分析,提高效率,实现持续改进和有效决策,以保证质量、食品安全体系的符合性和有效性，特制定本程序。2.范围适用于公司质量、食品安全管理体系产品和过程的监视和测量，绩效的监视和测量以及统计技术与数据分析的控制。3.职责3.1品控部负责过程和产品的监视和测量的归口管理；3.2品控部根据工作需要，采用适当的统计技术和数据分析，发现问题，找出持续改进的方法。4.程序4.1采购产品的监视与测量检验程序见《检验作业指导书》。 4.1.1购进原料的检验和验证：4.1.1.1品控部对可自检的进厂原料扦样检测，检测结果合格后过磅卸车并填写《原料入库质检报告单》；4.1.1.2品控部对不可自检的原料要索要相关资质证明（生产许可证、卫生许可证、营业执照、质量保证承诺书和产品检验报告等），手续齐全开具《原料入库质检报告单》；4.1.2辅料的检验和验证：辅料进厂后，由保管员验证货物包装外观、数量、规格等是否与货单相符，通知品控部取样，检测比对合格后入库；4.1.4包装材料的检验和验证：包装材料进厂后，由保管员验证包装外观、数量、规格等是否与货单相符，通知品控部取样，检测比对合格后入库。4.2生产过程的监视和测量4.2.1根据生产工艺流程，生产部填写《XX生产记录单》品控部确定各工序的监测点。4.2.2品控部按《检验作业指导书》对工序监测点进行抽样监测，指标控制。4.2.3检验和试验完成以后，填写《XX生产过程检测单》。4.2.4工序监测合格时，产品转到下一道工序。4.2.5工序监测不合格时：检验员应在《XX生产过程检测单》上做好记录，并立即通知班长，停止产品的输出，直到样品复检合格。如批量不符合按不合格品控制规定隔离，必要时追溯到已转序或交付的产品；如需采取纠正或预防措施，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》进行。4.2.6对于返工的产品，必须经重新检验合格方可转序。4.2.7对于库存产品的质量检测，随时填写《库存产品动态检测记录单》。4.3 成品出货的检验成品检验按《检验作业指导书》进行检测，并填写《产品检测报告单》，合格后方可出厂或储存；安全期内储存的成品油出厂，按《检验作业指导书》要求必须进行出厂检验。4.4关键控制点的监控控制4.4.1监控对象是各关键控制点中影响产品卫生安全的定性或定量指标、关键限值或者操作限值，必须具有可监控性；4.4.2由生产部、品控部对各关键控制点的监控对象、关键控制点上的每一个影响食品安全的危害进行日常监控；4.4.3根据国家标准以及企业产品的特性确定具有有效性和适用性的监控方法；4.4.4食品安全小组每次内审时对监控对象、监控方法的有效性和适用性进行审核；4.4.5对定性的监控指标，通过测量仪器，用化学或生物学的方法，按监控指标的要求进行化验和比对；4.4.6观察包括：4.4.6.1针对监控指标，检查产品感官性能；4.4.6.2验收产品来料供应商证明或检验报告；4.4.6.3关键限值的工艺参数是否在标准范围内。 4.4.7 监控结果由现场操作人员填写《XX生产记录单》，对通过仪器设备进行监控的，为确保其性能正常，定期对仪器和设备进行校准、保养和维护。4.4.8监控人员培训：安全小组对监控人员按其负责监控的项目，进行培训并记录在案。经考核，未达到要求的监控人员，重新培训或调换岗位。4.5统计技术与数据分析的控制4.5.1信息收集4.5.1.1采购部负责收集供方信息； 4.5.1.2生产部、加工厂负责收集生产过程能力信息；4.5.1.3品控部负责收集质量食品安全管理体系运行信息和整个生产过程的数据信息；4.5.1.4销售部负责收集顾客满意和不满意信息、供方信息等；4.5.1.5行政部负责收集人力资源相关信息；4.5.1.6财务部负责收集财务相关信息；4.5.2数据分析4.5.2.1采购部收集采购过程数据信息，主要进行以下内容分析：累计各月、年下单总金额、各类物料月、年下单金额及所占比例；季或年度成本节省分析；各月进货、耗用及月底存量之对比；主要物料成本走势分析；并根据供货商情况，定期对其做出评价、筛选；4.5.2.2生产部、加工厂收集生产过程返工、损耗、生产达成等过程能力方面的情况，每个生产周期都要进行统计分析总结；4.5.2.3品控部对质量安全体系信息进行实时收集分析，通过各个数据指标分析原辅料、成品质量水平（质量标准分析、本企业质量达标程度分析、质量水平行业比较分析）、质量稳定性（直方圆法、正态分布法）及顾客满意度分析（预