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单据的做法 订单的做法 进入佳为后台，选择“单据”双击“订货单”进入，增加一行，选好供货商，再双击供货商进入，这时就增加你所要订货商品，逐个增加或者双击把该货商的商品全部拷过来，输入“订量”，然后记得要“签名”，如果不签名就是一张没用的单。要注意的是看看“要货店”是不是本店。双击品名可查库存。 注：1、怎么知道一个商品是哪个供货商？在档案——商品查询修改双击进去，用万能查询器，直接输入条码或模糊品名就可以查到该商品所在的货商，如果有新商品物流会发一份清单给各门店。 注2：双击单位可打开或关闭弹出四周销；点右键取消“助记符”该列，可阻止弹出商品附加窗口。如下图： 2.入库单的做法 1.没有订单的做法 进入佳为后台，选择“单据”双击“入库验收单”进入，增加一行，选好供货商，再双击供货商进入，这时就增加你所要入的货，输入“数量”，然后确定无误就可以签名。如果不签名就是一张没用的单。双击品名可查库存。 2.有订单的做法 进入佳为后台，选择“单据”双击“订货单”进入，增加一行，选好供货商，这时，把“有效期”的日期改后，改成当天时间，双击“入库验收单”进入增加一行，选中“原单号”把 “订货单”的单号输入。然后再双击货商进去，如果送来的商品跟订单正确的就直接签名生效 注：如果厂家送货单的进价比订单进价低的以低价入，如果厂家送货单的进价高于订单价不收货。自购单除外（像卡类，烟单，杂志类等），自购单以厂家的进价入单。入完单要对下所入的数量、进价和进价额是否和厂家一样，确认无误后签名。 3.入库冲红单的做法 在什么情况上做入库冲红单呢？就是做了入库单到了第二天（或者做完汇总后）发现入库单的商品的入库量错误就可以用入库冲红单了，做法如下： 进入佳为后台，选择“单据”双击“入库冲红单”进入，增加一行选好供货商，双击单号进入，输入要冲红的商品，如果是要减库存的话就在“入量”用“负数”，如果要“增加”库存的话就用“正数”。如果是整单冲红，则双击原单号，输入入库单单号，确认无误就可以签名。 4.报损单的做法 进入佳为后台，选择“单据”双击“报损单”进入，增加一行，双击单号进入，增加你把需要报损的商品，输入“数量”然后确认无误就可以签名。 5.补货单的做法 进入佳为后台，选择“单据”双击“缺货补货单”选好“补货店”双击单号进入，在空白处双击，在弹出的窗口中选择是，就弹出要补货的商品，这是系统自动生成的；选择否就可以选择供货商来补货，直接输入供货商编码就行了。弹出该货商的所有资料直接输入数量就行了。确认无误就可以签名生效。 上面的补货单，在查单——补货商品表，双击进去就可以查到刚补货，要注意的就是记得双击“审核人下面的未签名”，这样才可以保证转得过去。然后再双击“补货店”或“条形码”转成订单，在订单里就可以查到刚才的订单了 6.配出单 进入佳为后台，选择“单据”双击“配山单”进入，增加一行选择“配入店”，双击单号进入第二个界面，增加配出的商品，输入“配量”（配量注意：配出店的库存一定要大于配出的数量），确定后“签名” 7.赠品单 进入佳为后台，选择“单据”双击“赠品单”进入，增加一行双击“说明”，输入换赠品收银单号，双击“卡号”输入换赠品会员卡号。接着双击《单号》就能进入赠品单输赠送的商品了。签字就减了赠商品的库存。 注意：如果当天发生单据有错的话，就可以反签再修改回来再签名。 如果单据做好之后签不了名有几个原因：1订货单没有选择供货商。2可能商品资料没有柜组。 8. 单据之间的转换 8.1订单转入库单： 进入佳为后台，选择“单据”双击“订货单”进入，增加一行，选好供货商，这时，把“有效期”的日期改后。再双击供货商进入，这时就增加你所要订货商品，输入订量，然后记得要签名。接下来，退出到“单据”双击“入库验收单”进入增加一行，选中“原单号”把刚刚的“订货单”的单号输入。然后再双击货商进去，如果送来的商品跟订单正确的就直接签名生效。。 8.2．缺货补货单转订单 ⑴、进入佳为后台\单据\缺货补货单,增加一行,选取好“补货店”就是本店。然后再双击单号进去。增加所要补货商品输入“补量”最后记得要签名，这个单才会生签。 ⑵、进入佳为后台\查单\双击“补货商品表”，查询本店的补货店。要注意的就是记得双击“审核人下面的未签名”，这样才可以保证转得过去。然后再双击“补货店”或“条形码”转成订单。 9.特殊单据的做法 指从其他店调货过来的，没有统一供货商的商品， 进入佳为后台，选择“单据”双击“入库验收单”进入，增加一行，双击进入，增加你所要入的货，输入“数量”，进价要按调货单里面的进价入库，要保持输入的数量和进价都一致。最后要核对验收的金额和调拨的金额一样，全部输完按保存后退出，回到入库验收单的窗口，再选择各门店的供货商（