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供应商考核评价办法（初稿）一、目的本办法旨在对拟新增配套企业考察初评及原合格供方年度复评过程中，确立公正、透明的评价标准和操作流程，对供应商作出合理、正确的评价。二、适用范围 公司拟新增企业及所有合格供方。三、部门职责（一）参与部门：研发、采购、品质、生管、销售部门（二）职责：1．研发、采购、品质管理部门负责对新增供应商进行调查，各自进行初评。2．品质、生管、销售、采购部门负责统计所属范围内的考核数据，并对原有合格供方进行公平、正确的年度复评。3．采购部门负责记录和收集考核数据，组织评价会议，发放评价结果。4．采购本部长负责对各个部门的考核结果进行监督。四、评价方式及时限（一）初评1、方式：研发、采购、品质部门对拟新增企业联合考察或各部门独立考察后，采购本部汇总进行综合评定，具体由方式研发、采购、品质协商决定。2、时限：新增企业选定前。（二）复评1、方式：品质、生管、销售、采购分别对原有合格供方的质量、价格、交货期以及服务等进行年度复评，采购部统计汇总综合得分。2、时限：每年1次。五、评价标准及办法：（一）初评1．评价对象：拟新增企业2．评价标准※ 评价项目及分数项目分数评价内容产品企划101.新技术，新材料，新工艺；2.专利设计能力101.设计人员及设备；2.设计管理试制验证能力101. 试制能力；2. 验证能力品质经营能力201.工艺管理水准—按工艺，管理主要项目(40)；2.品质管理设备—实验，评价设备(30)；3.部件管理水准—式样,包装,移送,资材管理，清洁状态等(30)部件品质水准301.主要特性管理—外观/性能/耐久力(30)；2.出厂检查与否—主要特性项目(25)；3.主要问题改善—问题点及改善与否(25)；4.主要客户 供货业绩—主要商用/乘用 (20) 外协品101.原材料的水准管理；2.外协品的检查/工艺检查其它101. 采购专职部门及人员保障；2. 品质专职部门及人员保障合计100※ 评分基准区分评分基准得分最上系统保有及运营状态最优秀90%～100%上系统保有及运营状态优秀80%～90%中上系统保有及运营状态一般70%～80%中系统保有及运营状态恶劣60%～70%中下系统保有及未运营50%～60%下系统未保有40%～50%3．《供应商评价表》格式见附件1。4．评价方法4.1研发本部向采购本部发出零部件开发邀请，提供零部件开发信息（品名、图号、图纸、技术要求等）。4.2采购本部根据部件开发信息收集拟新增企业资料通报研发、品质部门，组织对拟新增企业进行考察。4.3各部门根据评价标准对拟新增企业进行考察评价，交采购本部汇总综合评定。4.4综合评定在60分以上者，采购本部可将其作为后备资。（二）复评1．评价对象：合格供方2．评价标准※ 评价项目及分数项目分数评价内容责任部门品质30批量检验合格率，重大批量质量问题品质管理部价格30价格水平，成本节俭，议价积极性采购本部交货期20年度供货准时率生产管理部服务20服务配合意识：包括售后服务是否及时，不良品的清退是否迅速彻底，特殊问题处理的灵活性、支持度，售后服务费用结算是否及时等。售后服务部合计100※ 评分标准项目分数评价标准得分品质30合格率100%3095%≤△≤100%2590%≤△＜95%2085%≤△＜90%1580%≤△＜85%1070%≤△＜80%5△＜70%0重大批量质量问题一次扣10分价格30价格低，价格协商与成本节俭与积极主动25～30价格高，但价格协商与成本节俭积极主动；价格低，但价格协商与成本节俭不积极主动20～25价格高，且价格协商与成本节俭不积极主动10～20交货期20准时率100%2090%≤△≤100%1580%≤△＜90%1070%≤△＜80%5△＜70%0服务20配合精神好15～20配合精神一般10～15配合精神差5～103．《合格供方年度业绩评定表》格式见附件2。4．评价方法：4.1各相关部门自每年1月1日起根据各自的评价项目建立基础数据档案，于次年元月20日前根据统计数据及评分标准对供应商作出正确的评价，转交采购本部。4.2采购本部于每年1月底前对供应商价格进行评价后，再统计汇总各部门的评价分数。4.3采购本部根据供应商综合评价总分对供应商进行分级（四级）：A级：100分≥△≥85分；B级：85分＞△≥70分；C级：70分＞△≥60分；D级：60分＞△；5、评定结果的处理：5.1 A级供应商在日常采购过程中适当给予优先采购和优先付款。5.2 B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认。5.3 C级供应商在日常采购过程中逐步减少采购量，并寻求其他供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措