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浙江创嘉机电设备股份有限公司 不合格品控制程序 文件编号： CEME-QP-18 编 制： 审 核： 批 准： 文件修改记录 版本状态 修改内容或文件更改通知单 修改日期 修改人 批准 1 1 目的 对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格的产品被误用，确保不合格品不流入下一流程交付至顾客。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 术语定义 3.1不合格品：指不满足顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动过程的结果。 3.2严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格； 3.3一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格； 3.4返工：指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求；3.5报废：指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用； 3.6顾客让步放行：指对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品和/或服务的授权。 4 职责 4.1品管部负责不合格品的记录、隔离、评审； 4.2 生产部负责不合格品最终的处置； 4.3 采购部负责供应商不合格物料的处理（返工、退货） 5流程图 5.1原材料不合格品处理流程图 流程图 表单 工作说明 责任人 送货单 采购订单 不合格品处理单 退货单 MRB评审单 1： 供应商按订单生产并按时交货，交货时需要携带送货单或采购订单； 2： 当物料到达公司时，供应商需按公司的要求将物料放在指定区域，并联系IQC进行检验 D1： IQC按照送货单或采购订单核对是否为所需求的物料,包装是否符合要求，是否损伤变形 若无，进入下道工序检验；若有，开具《不合格品处理单》标识并隔离，通知QE处理； D2： IQC检验员依据《进料检验作业规范》、《检验指导书》或图纸以及技术文件等进行检验，检验合格，通知仓库办理入库手续；不合格，依照D1处理方式 D3： QE接收到不合格处理单后，立即确认该物料的不良情况并给出处理意见；若不合格，将不合格处理单传递给采购 3：仓库依据送货单上的检验状态，办理物料入库手续 D4：当QE判定为严重不合格或不影响生产计划时，直接以退货处理； 4：未入库物料，由采购通知供方，直接对物料进行退货处理；已入库物料，仓库填写退货单，将产品退至QC，由采购通知供应商退货；必要时发送《纠正预防措施报告》至供应商，要求其改善 R:当影响到生产计划时，由采购提出进行MRB评审，由计划对其跟踪，具体请见《MRB作业办法》 供应商 供应商 检验员 检验员 QE工程师 仓库管理员 QE工程师 采购员 仓库管理员 检验员 生产计划员 5.2在制品不合格品处理与MRB评审流程图 流程图 表单 工作说明 责任人 不合格品处理单 纠正预防措施报告 报废申请单 退货单 MRB评审单 返工申请单 1：检验员过程检验中发现不良品时应立即进行隔离标识，并通知QE工程师 D1：QE工程师接收到不合格处理单后，确认该物料的不良情况查出造成该不良的原因及责任部门并给出处理意见 ；同时将不合格处理单传递给生产部；若属批量异常或重复发生的异常，须由责任部门提供纠正预防措施 3：将QE判定合格的物料放行给生产 4：生产部收到纠正预防措施单后，立即组织相关人员进行原因分析、纠正及预防 D1：QE判定措施的有效性，并跟踪及验证相关措施 D2：QE判定为严重不合格的物料时，属于原材料不良的，将发放不合格品处理单至采购，由采购部对不良物料做相关处理 5：判定退货时，生产部开具退货单至仓库，并将不良产品退至来料，由仓库将退货信息传递至QC，由采购通知供应商退货 6：判定报废时，由检验员统计并填写《报废申请单》，QE工程师审核，经品管经理签字确认后实施报废 D1：当有发生批量不合格品时，应及时核对排定的生产计划，对计划有影响的物料进行RMB评审（评审的细节参见《MRB作业办法》） 2让步接收：不影响最终产品的功能和性