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业务员出差报销制度 篇一：业务员差旅费报销制度 现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。 适用规模：公司所有部门及员工 1 报销期限 差旅费每月报销一次，报销期限为天然月（即每月1号至本月最后一天），如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销（差旅费延期报销最长期限为1个月）。 2 差旅费审核权限 公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费（包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员）；新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门（工程管理部、行政部、人力资源部）负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。 3 差费标准 差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费（或住宿补助费）、市内交通费、其他公务杂费（邮寄费、文件复印费）及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。 长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核；公司行政人员由各部门负责人审核；办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。 3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时（包括6小时）的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机（乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机；若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。 3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起 粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧（标准如上）票金额报销，剩余差额由个人承担。 3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票（有日期、起止地、税务监制章等）；如遇特殊原因没有上述车票的（报销的票据必须为正规的车票）应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。 3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧（尺度如上）票金额报销，残余差额由个人承当。 3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。 3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准： 岗位 北办 郑办及其它区域 办事处主任、产品经理 300＜= 200＜= 产品副经理、高级督导、高等工程师 300＜= 150＜= 项目经理、区域经理 300＜= 100＜= 调测工程师、质检员 250＜= 100＜= 转正后工程实习人员（未独立工作） 不予报销 不予报销 未转正工程实习人员 不予报销 不予报销 秘书、文员 不予报销 不予报销 3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。 3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销. 3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清