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程 序 文 件 采购控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD09-2004 版 本 D/1 P1/10 文 件 分 发 部 门 及 人 员 □总 经 理 □管理者代表 □技术工程部 □副总经理 □销 售 部 □生 产 部 □生产厂长 □财 务 部 □品 管 部 □行政厂长 □采 购 部 □物 料 部 □文控中心 □行 政 部 □ 文 件 修 改 栏 № 页码 版本 生效 日期 修 改 内 容 1 6 D/0 2004．4．15 新增4.5.6供方的开发 2 7 D/0 2004．4．15 新增4.6.3对供方产品交付要求 3 1- 10 D/1 2005.3.7 把CQC对关键元器件和材料的供应商控制要求整合在此份程序中。 页 码 / 版 本 对 照 表 页码（Page） P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 版本（Rev） D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 D/1 编制 审核 批准 程 序 文 件 采购控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD09-2004 版 本 D/1 P 2 /10 1 目的 为确保本公司产品用的采购产品满足使用要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本厂覆盖产品所用的采购产品供方（包括X2交流抗干扰电容器所有关键元器件和材料供应商）的选择、评价、采购信息管理及对采购产品的验证及其质量反馈等的控制。 3 职责 3.1 采购部负责： 推荐合格供方候选名单；组织对《合格供方名册》的制定、评审及对其进行动态管理； 执行《合格供方名册》并择优择廉采购产品。 负责组织对供方的开发。 3.2 品管部负责： 制定采购产品入厂验收规范或相关检验文件，对采购产品进行入厂检验与试验并对采购产品进行质量统计； 对质量技术协议进行管理。 对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、和日常管理工作。 3.3 物料部负责： 对采购产品进行清点、分类建档、标识、贮存以及发放的管理。 3.4 工程技术部负责： 参与对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、和日常管理工作。 3．5 认证联络工程师/质量负责人负责： 制定本程序，确保本公司关键元器件和材料供应商具有保证生产关键元 器件和材料满足要求的能力。 4 工作程序 4.1 采购产品的分类原则 程 序 文 件 采购控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD09-2004 版 本 D/1 P 3 /10 本公司对采购活动实施分类控制，按采购产品对公司产品生产加工过程及 对最终产品质量后续影响的重要程度分为A、B、C三类： A类：直接影响到最终产品正常使用的关键特性或安全性能，或用量大、价值高的采购产品，也称关键采购产品；本公司X2交流抗干扰电容器关键原材料主要有金属化聚丙烯膜、灌封料、喷金丝、塑胶壳及CP线等（具体见《X2交流抗干扰电容器关键原材料清单》。 B类：对产品的加工过程有直接影响，对最终产品的性能指标有影响、但不影响到最终产品的关键特性和安全性能的采购产品，也称重要采购产品； C类：除A类、B类之外不直接用在产品上、对本公司产品质量特性影响极小或对产品的性能指标基本无影响的一般采购产品（如辅助材料等）。 4.2 供方的选择 4.2.1对供方的选择主要由采购部负责，其它部门可以向采购部提供供方信息，选择供方时，主要依据供方所提供的产品的符合性和提供产品的质量保证能力这两方面来考虑。 4．2．2对于有经顾客批准的供方名单，则采购时必须从该名单上的供方采购有关材料，其它供方只有在顾客批准并列入名单后方可选用。 4.2.2选评原则 a) 供方所提供的产品必须具备以下基本条件： ● 达到采购要求的质量； ● 有足够的保证质量的生产能力,可以满足交货周期要求； ●具有与提供产品相适应的质量管理体系，具有保持质量稳定性的能力； ● 符合有关国家法规要求，如对实行强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。 b) 价格在本公司现阶段可接受的范围内； c) 从质量、价格、交货周期对比中，选择最合适者； d) 动态评定： 每年应根据供应商的业绩，定期评价其是否可以继续成为合 程 序 文 件 采购控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD09-2004 版 本 D/1 P 4 /1