02记录控制(修改)题库.docVIP

记录控制程序 1 范围 本文件规定了对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制要求。 本文件适用于产品质量和质量管理体系运行有关记录的控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GJB 1405A-2006 装备质量管理术语 BDZG-CX-01-2015 质量管理体系文件控制程序 3 术语和定义 GB/T 19000-2008和GJB 1405A-2006 确立的术语和定义适用于本文件。 4 职责 4.1 企管部负责归档记录的管理工作。 4.2 质检部负责记录控制的管理，指导各部门建立、标识、保存和管理相关的记录。负责对各部门建立的《质量记录清单》（见附录A 表A.1）进行审核和汇总形成公司《质量记录清单》，并对质量记录的管理工作进行监督检查。 4.3产品质量及实现过程的记录由各部门根据各自承担的质量职责进行管理，建立各部门《质量记录清单》。 4.4 管理者代表负责对公司《质量记录清单》进行审查和批准。 5 一般要求 5.1质量记录应包括设计、工艺、采购、试制、生产、检验、试验、交付、服务等与产品质量有关的记录，以及质量管理体系运行的记录，还应包括来自供方的有关记录。 5.2 质量记录应规范，需要时设计必要的格式或表格。 5.3 质量记录应准确、及时，内容完整，字迹清晰有效，记录项目符合实际要求，计量单位应符合法定计量单位的规定。记录应写明记录人、审核人和日期。 5.4 质量记录不得随意涂改和更改，应保持完整、准确、清晰，便于识别检索。因书写笔误记录需更正时，更正方法是在错误的记录上画删改线，写上正确的记录，并由更正人在更正处签字或盖章。 5.5 质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。 5.6 记录可采用任何形式或类型的媒体。 5.7记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。 6 详细要求 6.1 质量记录的格式 6.1.1 各部门应按质量管理体系文件规定的记录格式进行记录。如若有特殊需要时，由各部门负责编制，报质检部备案。 6.1.2 各部门可根据工作需要提出对记录格式的更改。更改执行BDZG-CX-01-2014的规定。 6.2 质量记录的标识和检索 6.2.1 采用适宜的方式对质量记录进行标识。标识可包括：名称/代号、编号、记录日期等。 记录表格按以下规定执行。如：质量记录清单：JL-4.2.4-01 JL — XX — XX 顺序号 号 根据工作的实际情况，对记录进行整理附录A 表A.1 质量记录清单 编号：JL-4.2.4-01 部门/公司： 序号 文件名称 使用部门 分表编号 记录名称 保存 期限 1 质量管理体系文件控制程序 BDZG-CX-01-2015 质检部 JL-4.2.3-01 内部受控文件清单 JL-4.2.3-02 外部受控文件清单 JL-4.2.3-03 内部/外部文件发放/回收记录 JL-4.2.3-04 文件借阅/复印（制）登记表 JL-4.2.3-05 对外文件发送单 JL-4.2.3-06 文件更改单 JL-4.2.3-07 更（修）改状态一览表 JL-4.2.3-08 工艺文件更改通知单 JL-4.2.3-09 文件作废/销毁申请单 2 质量记录控制程序 BDZG-CX-02-2015 质检部 JL-4.2.4-01 质量记录清单 JL-4.2.4-02 记录归档清单 JL-4.2.4-03 作废记录和资料销毁申请单 JL-4.2.4-04 销毁记录清单 3 质量成本管理程序 BDZG-CX-03-2015 财务部 JL-5.6.2-01 废品损失明细表 JL-5.6.2-02 外部质量损失明细表 JL-5.6.2-03 质量成本汇总表 JL-5.6.2-04 季度质量分析报告 JL-5.6.2-05 年度质量经济性分析报告 4 人力资源控制程序 BDZG-CX-04-2015 企管部 JL-6.2-01 人员调配审批表 JL-6.2-02 员工岗位竞聘报名表