安全小组尾审计用表.docVIP

安全小组审计用表 2011.AQSJ.002 年 月 日 被考核单位 考核时间 审计组成员 被考核单位参加人员 考核项目 重点考核内容 考核方法 考核 结果 安全生产责任制情况（权重6%） 1、落实本单位安全责任制，各级人员安全职责明确，安全责任逐级量化分解并逐级签订安全责任状。安全工作计划按计划执行情况； 2、安全生产领导小组会议是否定期召开安全生产会议，是否认真贯彻落实国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010 ]23号通知）等法律法规及相关实施意见完成情况； 3、各部门及在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。 1、查及时修订各级安全生产责任制，责任制内容缺乏针对性扣1分；部门或班组没有签订责任状扣2分；责任状没有针对性、落实不充分、无考核扣2分，工作未按计划进行扣2分； 2、未按要求和频次召开每次扣1分； 3、现场抽查，提问；查岗位安全职责及考核台帐。 考核记录 安全投入及使用情况（权重4%） 1、工伤保险费缴纳时间及金额 2、安全生产费用提取是否符合《高危行业安全生产费用提取使用办法》 1、缴纳金额： （符合/不符合） 2、一项不符合扣1分。 安全教育培训 （权重10%） 1、制定全年安全培训计划并按照计划落实； 2、依法进行新进、转岗、复工人员的安全教育，教育合格率100%，新进厂人员三级安全教育时间不少于72学时,员工年受安全教育（含消防教育、职业卫生教育）时间不少于24学时。 3、对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育； 4、完成相关管理人员及特种作业人员的培训取证工作； 5、开展年度和日常安全教育及操作技能培训。 6、班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。 1、未制定安全培训计划扣2分，未按计划落实的，每次扣1分； 2、三级教育不能达到100%（以教育台帐为凭），每人次扣1分；安全教育效果没有评估，质量没保障，每次扣1分； 3、公司相关领导、安管人员、特种作业人员未取得相应资格证书（或超期），每人次扣1分； 4、查入场证、特殊工种证、教育台账，未对外来施工人员进行安全培训的，扣1分； 5、危险作业培训未实现100%达标的（记录、询问），每人次，扣1分； 6、各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。提问职工近期安全活动详实情况。查班组安全活动记录(发言率)，《班组安全活动计划》每人次扣1分。 考核记录 监督检查与隐患整改 （权重10%） 1、公司级综合检查，厂级领导每季度至少参加一次；专业安全检查全年不少于2次（必须有部门主管参加）；车间级安全检查每月一次（必须有车间主任参加）；月底上报安全检查及隐患整改情况。 2、严格执行安全检查制度，落实隐患整改，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，事故隐患实行分级管理，登记建档。 1、按规定落实安全检查(以检查记录为凭证)，每少1次扣除2分；隐患整改不及时落实，每出现一处扣1分；未下发隐患整改通知单一项扣0.5分，隐患整改记录不完整，每出现一次扣0.5分；不按规定开展隐患治理活动扣2-5分。 2、公司查出的隐患未按照时限落实整改的，每项扣2分。 3、未按要求配合公司进行联合大检查，每出现一次扣2分。 考核记录 事故管理 （权重10%） 1、发生各类事故均要登记在事故台帐内。并严格按照事故快报、事故月报程序及时上报。 2、按照“四不放过”原则，调查、分析事故； 3、事故台帐、调查报告等资料齐全； 4、查资料记录询问职工是否对事故发生原因清楚并受到教育；有可靠的防范措施并落实；有事故处理意见并执行； 5、按要求制订发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订完善；按要求的频次开展预案演练。 1、查事故台账，未及时上报、虚报事故信息的，每次扣5分，视情况严重程度加扣；未按规定组织有关人员进行调查，并形成事故报告，每发现1次扣5分；记录不全扣1分； 2、查预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围，不符合扣1分，查演练计划、记录，查评审记录和问题的整改，一项不符合扣1分。 考核记录 安全风险防范控制 （权重10%） 1、建立、落实危险源识别与控制流