开票流程管理制度.doc

开票流程管理制度 篇一：开票管理流程 1目 的 为了加强战略业务部全体人员对开票流程管理与规范，明确对业务人员开票申请表相(来自:WWw.xlT 小龙文 档网:开票流程管理制度)关责任制 度，确保开票信息无失误操作流程，特制定本制度； 2范 围 本制度适用于战略业务部员全体成员。 3含 义 本制度所指的业务人员开单申请发票包括产品型号、数量、单价核实之后进行财务部门提供客 户对我公司出纳采购合法凭证票据，并且本公司财务部负责开票审核，实施履行对客户申请销售信息出此收款凭证发票，该票据有效合法。 4内 容 业务人员申请前必须了解客户开票款项，普通发票的基本内容包括，客户企业名称、产品型号、 数量、单价、开票日期。增值税专用发票必须按照本公司财务增值税率、税务号、税额、帐号进行开票。 5职 责 5.1 配套部业务人员 1、业务人员《开票申请表》必须提供准确信息； 2、提供《开票申请表》内容数据信息填写失误，并对本次开票负全责； 3、核实确认客户开普通发票或者增值税发票； 4、申请开票过程中按照部门规章流程进行申请，并内勤进行协助经办； 5、业务员确认客户传达开票信息核实准确，并采取短信发送方式进行操作依据，得到核实确认后 并认真填写开票申请表流程进行申请； 6、业务人员《申请开票单》过程中必须认真填写产品内容包括，型号、数量、单价、税务号、帐 号、税额及客户单位名称； 7、发邮件时告知客户发件时间与到达时间，邮寄运途中，业务员必须监督跟踪邮件，审核邮件是 否达到； 8、业务员确认收件人接收，并及时与财务进行挂账核对； 5.2配套部内勤 1、配套内勤得到业务人员《申请开票表》必须核对申请开票信息； 2、配套内勤经办《联络单》与《申请开票单》必须按照规章制度流程经部门经理进行审批； 3、配套内勤提交《联络单》与《申请开票单》到财务进行申报，并且内勤把《申请开票单》进行 存档； 4、配套内勤财务领取到发票单，必须告知业务人员； 5、配套内勤负责进行邮件寄出时，并告知业务人员发件时间与到达时间； 6 发票责任管理 1、内勤领取到发票遗失、寄错地点并负全部责任； 2、业务人员《申请开票单》数据错误，并负全责任； 3、财务部没有履行《联络单》数据进行开票，造成开票失误并负全责； 4、配套内勤移交邮件快递工作人员时，必须保存快递凭据，若是在寄运过程中，快递遗失邮件， 并且追究快递公司负全部责任理赔； 7申请开票流程 篇二：公司发票开具管理办法 淄博**有限公司发票开具管理办法 1 范围 该办法适用于公司各业务部门。 2 目的 为了进一步规范发票流程，加强发票流程的监督和管理，结合我公司实际情况，特制定本办法。 3 发票的领购、保管、缴销 3.1 公司所用发票由财务开票员按规定统一向税务部门购买，并按税务部门要求对发票进行管理。 3.2 公司所用发票由财务开票员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。 3.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 4 发票的开具、领取。 4.1 各部门需要开具发票（增值税专用发票），由各部门结算人员凭结算单或发票开具申请单（见附件）由部门分管领导签字确认后，连同相应的购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务开票人员开具发票。 4.2 发票需加盖发票专用章方能有效；各项目内容应清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。 4.3 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发 票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。 4.4 各部门结算人员在核对记帐联和抵扣联的纸质凭据时，必须同时对该单位的销售记录进行核对，如有冲票，冲差和退货，必须把此部分金额抵减后才能开票。 其它未尽事宜依据公司财务和税务相关制度执行。 本管理制度自2014年7月1日执行 附件： 发 票 开 具 申 请 单 财务 2014-06-09 篇三：销售开票制度及流程 天津东方雨虹销售项目开发票管理制度 一、目的 为满足客户开发票的要求，保证开具销售发票的真实性准确性，确保公司开发票流程的规范性，特明确以下开具销售发票管理制度： 二、开具发票的管理要求： 合同签订后，业务员根据合同签订的项目名称和客户名称发货，发货完毕后，依据实际发货内容，申请开具发票，严禁给