审计计划模个板.docVIP

2XXX年第X轮 审计计划 [编写：XX] [评审：XX] [批准：XX] 项目名称： 日期：  文档修改历史 版本号 修改日期 编写 评审 批准 修改内容 目 录 1. 目标 4 2. 审计的范围和审计的重点 4 3. 审计日程安排 4 4. 估算 4 5. 审计师指南 4 6. 交流计划 4 7. 豁免 4 目标 //描述本轮次审计的目标 审计的范围和审计的重点 //描述本轮次审计的范围和和审计的重点。 审计日程安排 编号 项目名称 部门 项目类型 项目经理 质量人员 部门经理 审计师 观察员 日期 时间 审计工作量估算 //本轮次审计预计花费的工作量 审计师指南 //与参加本轮审计的审计师分享相关指南 交流计划 //审计委员会交流会议的安排 豁免 //豁免项目的清单及原因 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根