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审核检查表和记录 条款 检查内容 记录 符合性 Q4.1 ES4.1 C3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.3.1 3.3.2 Q4.2.1 ES4.4.4 C3.3.3 Q4.2.2 Q 4.2.3 ES4.4.5 C3.5.1 3.5.2 Q4.2.4 ES4.5.4 C3.5.3 Q5.1 C3.4.1 4.3.1 Q5.2 Q5.3 ES4.2 C3.2.1 3.2.2 Q5.4.1 ES4.3.3 C3.2.3 3.2.4 Q5.4.2 C4.3.4 Q5.5.1 ES4.4.1 C4.1 4.2 4.3.2 4.3.3 Q5.5.2 ES4.4.1 Q5.5.3 C4.3.2 4.3.3 Q5.6 ES4.6 C3.4.3 13.2.4 Q6.1 ES4.4.1 C5.1 6.1 Q6.2 ES4.4.2 C5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Q6.3 ES4.4.1 C6.1.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 Q6.4 C10.5.1.5 Q7.1 C10.1.1 10.1.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 7.2 C7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 Q7.4. ES4.4.6 C8.1.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.3.1 8.3.3 Q4.1 7.4. C9.1.1 9.1.2 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3 Q7.5.1 C10.2.2 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.5 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.6.4 Q7.5.2 C10.5.2 Q7.5.3 C10.5.3 Q7.5.4 C8.5.1 8.5.2 Q7.5.5 C8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 Q7.6 ES4.5.1 C11.1.2 11.5.1 Q8. 1 C3.4.2 11.1.1 12.1.1 13.1.1 Q8.2.1 C12.2.6 Q8.2.2 ES4.5.5 C12.2.3 12.2.4 12.2.5 Q8.2.3 C12.1.1 12.2.1 12.2.2 Q8.2.4 C11.1.1 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3.1 11.3.2 11.3.3 Q8.3 C8.3.2 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 Q8.4 C13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.2.1 13.2.2 13.2.3 Q8.5.1 C13.1.4 Q8.5.2 ES4.5.3 C13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.3.1 13.3.2 Q8.5.3 ES4.5.3 C13.1.1 13.1.2 13.1.3 ES4.3.1 ES4.3.2 ES4.3.3 ES4.4.3 ES4.4.6 ES4.4.7 ES4.5.1 ES4.5.2 1本公司的管理体系包括哪些内容（过程和产品），符合C3.3.2要求吗；组织机构包括哪些部门。 2编制了哪些《管理制度/程序文件》如何实施的； 3 如何进行检查或考核，结果怎样，如何改进； 4 公司有外包吗；如何控制； 1方针目标是否形成文件， 2是否编制了《管理手册》； 3三个体系编制了多少《管理制度/程序文件》。 4编制了哪些三级文件（主要的三级文件）。 1管理手册包括哪些内容；（符合C3.3.2和环境、职业健康安全管理管理标准要求吗？） 1是否建立了“文件管理制度（或文件控制程序）”； 2查有效文件清单；抽查其中文件是否有效；（内部