8安全标志管理产品现场评审规范..docVIP

安全标志管理产品现场评审规范 为了进一步健全和完善煤矿矿用产品安全标志管理制度，规范对生产单位的评审工作，根据《安全标志管理产品现场评审管理细则》，参照ISO9000质量保证体系要素，制定本规范。对安标管理产品生产单位的生产技术条件及质量保证体系进行评审，实质上是对生产单位所生产产品的质量能否持续稳定符合国家或行业标准的认证，也是为确认其生产资格提供依据。这就要求生产单位具有高素质的技术及管理人员、先进的生产设备、完善的管理制度，可靠的检测计量手段等 各种原始记录综合体现了生产单位的规章制度落实、人员素质、产品质量等信息，也是产品质量溯源的重要依据，因而评审中至少应查正常生产半年以上的各种原始记录。评审规范基本按重要程度顺序编制，基本包括了ISO9000质量保证体系的主要要素。由于安全标志管理产品范围广，对其生产技术条件的要求差别大，因此还需针对不同产品制定实施细则。实施细则中必须对以下内容做出规定：①注册资金、生产规模 ②最少的在册专业技术人员数量 ③必备的标准 ④生产设备、工艺装备 ⑤出厂检验项目、检验设备名称 ⑥关键工序（质量控制点）及所需生产设备和检验器 等。根据煤矿矿用产品的特点，实施否决项评审制。主体资格、出厂检验等属否决项。鼓励生产单位采用先进的生产设备和检测计量手段，引导生产单位实施ISO9000质量保证体系 若某项为缺项，该项标准分应分配至所关联（如采购、分承包或协作生产的元、部件对应其进厂检验）的项。 规范名称 主体资格 设计与标准 管理职责与质量体系 图纸及档案资料 采购、分承包 生产过程控制 检验和测试 库房管理 质量信息反馈与服务 不合格品控制及纠正预防 培训与质量审核 安全生产及劳动保护 注册资金、生产能力 ① 法人执照或营业执照的注册资金达到一定数量 ② 其生产能力达到一定规模 生产的合法性 所生产产品在其经营范围内 生产场所 ①具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址一致 ②在该场所必须具备产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表 技术力量 一定数量具有职称的技术人员 技术来源及设计控制 ①属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施 ②属技术转让的应有转让合同 ③技术资料必须完整齐全，认为必要时应提供设计计算说明书 产品标准 ①企业可以制定企业标准或直接采用现行国标（GB）或行标，但企业标准的性能指标不得低于现行国标或行标 ②企业应有所引用的参考标准 ③防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准需经审核盖章 ④技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求 质量体系 ①企业应有汇编成册的质量体系文件 ②体系文件符合国家有关法律、法规和强制标准的规定 ③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致 ④体系文件具有可操作性并与现行操作相符 ⑤体系文件满足产品质量持续稳定符合标准的要求 ⑥有程序文件或规章制度 ⑦建立有质量否决制度 ⑧有产品工艺流程图、质量控制点。 管理职责 ①有健全的质量管理机构及体系图 ②有明确的质量方针和目标 ③有专职质量负责人和专职质量检验员 ④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系 文件、资料管理制度 确保文件和资料的规范化和对它们的有效控制，制定有专门的管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 图纸的正确性、统一性、完整性 ①按图样目录或明细表检查一套图纸（含装配图、零件图），图纸应完整 设计参数、使用材料、技术要求正确 ②抽查质量控制点的十张图纸，档案→生产指导→检验→生产车间等部门应一致 ③从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，以上四个部门必须据通知单要求做相应更改 ④防爆产品的图纸必须加盖审核章 涉及安全性能的图纸更改后必须重新送审核、备案。 采购 ①有原材料、零部件采购管理文件 ②有采购控制清单 ③建立了合格供货方的名单和质量档案 ④采购合同应明确质量要求 ⑤零部件属安全标志管理产品时，供货方须为安标有效期的生产企业 ⑥应有合格证、质检报告，且满足技术要求。 分承包(或外协) ①建立有分承包管理文件 ②有分承包质量档案 ③有检验记录和质检报告，且满足技术要求 ④属质量控制点的零部件分承包时，应有本企业的检验记录，且满足技术要求。 生产设备 ①有设备管理文件 ②有设备台帐 ③有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等 ④设备操作规程 ⑤设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。 工艺装备及工位