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收货与验收系统 《风险评估报告》 编号：QTP-007-00-2015 版号：A 编制：质管员 审核：质管部长、刘书杰 批准人：副总 发布日期：2015年7月12日 ****药业有限公司 风险评估报告核批单 报告起草部门 起草人 签 名 报告日期 风险评估小组 质管员 2015-07-09 审核部门 责任人 签 名 审核日期 质管部 质管部长 2015-07-10 储运部 刘书杰 2015-07-10 批准人 责任人 签 名 批准日期 质量副总经理 副总 2015-07-12 目 录 概 述 风险评价报告编制的目的和依据 评估报告编制目的 评估报告编制依据 风险评价范围 附图：《收货与验收系统风险评估鱼骨刺图》 风险评价标准 风险识别分析、评价控制与评估 收货单元 风险识别与分析 风险控制（风险对策措施及建议） 已采取的风险消减措施 风险评估（定性定量评价） 单元评估小结 验收单元 风险识别与分析 风险控制（风险对策措施及建议） 已采取的风险消减措施 风险评估（定性定量评价） 单元评估小结 管理文件单元 风险识别与分析 风险控制（风险对策措施及建议） 已采取的风险消减措施 风险评估（定性定量评价） 单元评估小结 风险评价结论 第一章 概