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生产企业出口货物退(免)税申报系统操作培训 培训课程 第一部分 了解擎天公司 第二部分 出口退税申报系统的初始化 第三部分 一般贸易申报操作流程 第四部分 单证申报处理 第五部分 常见申报疑点及处理方式 第一部分 了解擎天公司 擎天公司简介 擎天科技创立于1999年，在英国、北京、苏州等地设有分支机构，江苏省内12地市均设有办事处。集团总部位于南京国家高新开发区。2006年3月6日，在伦敦交易所挂牌上市，是中国首家登陆英国资本市场的软件企业。 擎天科技是国家重点高新技术企业、中国软件业务收入百强企业、国家金税三期工程专家组成员单位。国家商务部重点支持的“软件出口工程（COSEP）企业，通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 第二部分 出口退税申报系统的初始化 （一）、软件的运行环境及安装卸载 一、硬件环境 CPU采用 奔腾3以上，内存不得低于 128M ，硬盘空间不低于 4.3G，支持增强16位的显卡，显示器的分辨率为800 × 600 以上。另外还需配有光驱，可访问Internet网。 二、软件环境 1、操作系统：Windows98 、Windows NT 、 Windows 2000 或Windows XP。（推荐操作系统Windows XP ） 2、运行本系统前,操作系统中务必安装有Microsoft OFFICE 97或2000。（以Office2000版本为宜） 完全安装（未安装过）： 1、光盘放入后自动运行并进入安装界面。 升级安装（在已有版本上升级）： 1、升级安装前，请先备份数据。请将数据库文件备份到安装目录之外的路径，或者将原来的数据库文件刻录到光盘。 软件卸载： 打开“开始”菜单—“控制面板”—“添加删除程序”—找到出口退税申报系统—卸载即可 一、双击桌面出口退税软件图标 二、配置系统信息 三、系统用户注册 一：双击桌面出口退税软件图标进行登录 二：配置信息 三、企业基本信息 申报信息 税务管理码：填列退税机关编列的微机代码。 退税机关代码：税号前6位 退税机关名称：盐城市国家税务局 征税机关名称及代码：同上 外管局代码：可不填写 拨号设置 用户注册 三、商品代码库的更新及常用代码库的维护 一，更新代码库： 打开软件进入“系统维护” —“代码维护”—“商品代码”—输入启用时间（例如201007）—选择对应的代码库（cmcode201007.dbf) —点击更新提示更新成功即可 二，常用代码库维护： 打开软件进入“系统维护” —“商品代码库维护”—“增加”—输入HS编码（统一10位，不满十位添0）—“保存” —即可导入到常用商品代码库 第三部分 一般贸易申报操作流程 一：免税录入 1.《生产企业出口货物免税明细申报表》 2.《生产企业进料加工抵扣明细申报表》 二：退税录入 1.《生产企业出口货物退税明细申报表》 2.《生产企业增值税纳税情况汇总表》 三：申报数据处理 1.打印免退税申报数据 2.生成上报数据 一：免税录入 1.《生产企业出口货物免税明细申报表》 　　该申报表根据申报期内已开具并已作出口销售处理的出口商品专用发票以及与之相对应的报关单有关内容等资料进行免税明细申报填报，具体填报要求如下： A.“主表”发票部分主要包括： （1）所属期：根据的出口商品专用发票申报月份填报。 （2）申报序号：自动生成，6位，序号要同出口商品专用发票的装订顺序保持一致。 （3）出口发票号码：按出口企业开具的出口商品专用发票号码填报，目前发票号码为8位（系统允许录入12位）。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“出口发票号码”可由用户自行编号，既可按运保佣逐笔录入，也可汇总录入。 （4）出口日期：根据海关签发的出口货物报关单上注明的出口日期录入，必录。 （5）贸易性质码：根据出口货物报关单注明的贸易性质填报，可点击右边的箭头后选定，必录。 （6）发票总金额（￥）：共13位（包括小数点，保留两位小数），必录。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，本字段应以负数反映。 B.“从表”出口报关单或代理出口证明部分主要包括 （1）序号：同一出口发票项下的申报序号，由系统自动产生，共4位。 （2）报关单号码：为12位或21位，必录。目前，企业应录入12位，即9位海关编号+0+项号。对于海关编号已18位的报关单，应取后9位+0+项号。何时录入21位，