EMS用的检查表.docVIP

第一部分：按照要素号编制检查表``````` 一、4.3.1 1、示出《环境因素识别与环境影响评价程序》，查看职责分工，查看识别的``方法、范围、对象，评价等方面的要求，示出《环境因素清单》。`` 2、结合《环境因素清单》，到现场查看识别环境因素时，是否有遗漏，如，``是否考虑了三种状态、三种时态及八个主要方面；是否考虑了能控制的、能够施加影响的环境因素，是否考虑了新建、改建、扩建或技改技革中新的环境因素。 3、查看环境影响评价的方法，查看重要环境因素的评价准则，示出《重要环境因素清单》，是否与公司的活动、产品和服务中涉及的环境影响相匹配。 4、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》的更新情况，是否及时重新组织识别、评价及更新。 5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是否考虑了重要环境因素，如：方针、目标及指标的制定等。 二、4.3.2 1、示出“识别和收集法律法规与其它要求”的程序，是否明确了识别及收集法律法规的职责分工、相应的方法、渠道，是否组织实施； 2、示出“适用法律法规与其它要求的清单”，查看是否与环境因素及重要环境因素匹配，是否有遗漏。 3、查看识别、收集、培训、转化应用等方面的要求，查职责分工，查是否实施，如：如何向员工传达法律法规的重要性。 4、查看法律法规与其它要求的更新情况，是否及时更新，是否及时指导相关工作的开展。 5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是否考虑了法律法规的要求，如：方针、目标及指标的制定，运行控制等。 三、4.3.3 1、示出公司“目标和指标”，查看制定、分解的方法，各相关职能层次，是否均有相应的目标和指标，是否形成文件，是否得到审批。 2、查看“目标和指标”的制定是否与公司环境方针保持一致，是否考虑了法律法规和其它要求，是否考虑了相关方的要求，是否体现了持续改进及污染预防。 3、目标和指标的制定是否具体，是否可测量，是否制定了实现目标和指标的方案，是否明确了方法、时间表、资源及职责分工，是否明确了验证方案实施效果的方法。 4、查目标、指标及方案是否落实，是否及时评审、调整，是否真正做到了持续改进。 四、4.4.2 1、示出《培训程序》，查是否描述覆盖了能力、培训、意识等方面的要求。 2、示出各部门上报的培训需求，查是否有遗漏。 3、示出公司的年度培训计划，查是否包括新工、单位主要岗位的培训，查培训教材内容，是否涵盖方针、手册、法规、操作规程等内容。 4、抽查5份培训记录，签到表，查公司年度计划是否执行；示出新工名单，抽查5名，上岗前是否进行了环境培训。 5、询问培训效果评价的方法，示出相关证实性材料，如：教室评价、考试卷、检查记录、会务评价等。 6、示出特种作业人员的名单，查是否有操作证，示出分析化验工名单，查是否有操作证，示出特种设备作业人员的名单，查是否有操作证，到现场查看，抽查电工3名，查是否满足3年复审的要求，抽查起重工2名，查是否满足4年复审的要求。 7、示出领导人、部门经理、锅炉工的任职条件、岗位说明书，查是否涵盖环境方面的要求。 8、询问评价人员能力的方法，示出相关证实性材料，如：KPI，360评价等。 9、到车间抽查3名工人，是否了解岗位的环境职责，涉及到的重要环境因素及控制措施，以及偏离操作规程的后果。 五、4.4.5 1、示出《文件控制程序》，查看文件编制、评审、修订、审批、更新及重新审批、编号标识、保管、使用、作废文件及外来文件等管理活动的职责分工、权限及相关要求。 2、示出《文件清单》抽查3份文件，查看是否在发布前按上述要求得到了审批。 3、查看文件编号、标识的管理，文件的更改及修订状态是否做出标识。 4、从更改过的文件中抽取3份，查是否重新进行了评审和重新审批。 5、到现场查看，是否有适用文件的相关版本，是否与现场操作一致，是否清晰并易于识别。 6、到现场查看，是否有过期文件，是否有必要保留，如有必要是否做出标识。 7、询问外来文件管理的职责及分工，抽查法律法规，看是否做出了标识，是否按要求对分发做出了有效的控制。 六、结合《消防法》及公安部61号令，编制4.4.7检查表 结合4S店编制4.4.7 1、示出《应急准备和响应程序》，识别了有哪些可能发生的突发事件和紧急情况，查是否建立了相应的响应措施和应急预案，抽查消防应急预案，是否符合“公安部61号令”的要求及组织的实际情况。 2、针对识别出的突发事件或紧急情况，预防措施有是哪些，查是否执行落实。如：消防安全责任制、消防安全标志、消防器械使用作业指导书、是否建立专职或义务消防队等。 3、查《程序》、《预案》都有哪些人参与，抽查3人，查是否进行了相关内容的培训，如：消防栓、防毒面具如何使用等。 4、查应急设备是否良好，是否能够正常使用，是否进行日常检查及维护，如：到现场查看收容消防废水及废液的事故池、围堤是否