ISO14000管理体系建立流程.docVIP

ISO14000管理体系建立流程、计划 序号 阶段 阶段项目内容 负责部门/人 完成日期 1 领导决策 了解企业现状及管理需求 任命管理者代表 建立组织架构和推行计划 确定体系建立范围并制定具体工作计划 最高管理者 管理者代表 2 人员培训 管理层的意识培训 了解标准由来重要内容和用途 管理者代表和推行小组 全面掌握标准 掌握应用方法 掌握初始环境评审的方法和要求 掌握文件编写的要求 掌握有关的法律法规 掌握环境因素识别和环境影响评估方法 建立及实施体系方法步骤的培训 体系建立过程培训 推行小组主要任务培训 ●普通员工掌握基础知识 管理者代表 行政人事部 3 初始状态评审 现存和潜在的环境因素 适用的法律法规及其符合性 今后环境管理工作的重点 现行的管理制度程序和职责分配 现行管理体系与标准的差距 评估现有文件的适用性等 推行小组 4 环境因素识别和环境影响评估 识别组织活动、产品、服务中的环境因素 确定环境因素 评估环境因素的重要性 确定重大环境因素 针对重大环境因素制定措施 识别适用于组织的法律法规之具体要求 推行小组 5 体系策划与设计 详细确定组织各职能层次的职责和权限 制定环境方针 确定环境目标，并对目标进行分解形成指标 编制环境管理方案 将各环境活动责任分配到各职能部门，编制职能分配矩阵表 识别资源需求，配备必须的资源 管理者代表 最高管理者 推行小组 6 文件编制 文件的总体设计(架构) 确定文件清单，确定体系文件与标准条款对照表 制定文件编写计划 现有文件表格资料的整理 编写指导性文件，就文件的要求内容体例和格式作出规定 编写环境管理手册（编写、讨论修改、审核、批准） 编写程序文件、配套表格设计（编写、设计、讨论、修改、审核、批准） 作业指导书编写、配套表格设计（编写设计、讨论修改、审核、批准） 管理者代表 推行小组 各部门经理 最高管理者 文件编写小组 7 体系运行 体系文件学习培训，使各部门人员明确环境管理文件的要求，明白自己该做什么，该怎么做 特定岗位人员进行能力培训 试运行的准备 检查资源配置到位情况 制备各种印章、标签和标识用品、环境记录表格、表卡等 试运行前把计量做好 宣传鼓动：通过板报、标语形式向员工宣讲环境方针、实施计划等 宣布试运行 贯彻实施整改完善 内审员培训 内部审核 管理评审 管理者代表 各部门经理 最高管理者 内审小组 体系认证 提交认证申请 一阶段审核 二阶段审核 证书获得 管理者代表 各部门经理