NBZ03001危险源辨识、风险评价和风险控制程序(新).docVIP

南通宝钢钢铁有限公司管理文件 文件编号：NBZ03001 第2版 签发：景素东 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1 总则 1.1为准确辨识危险源，评价作业风险程度，对危险源实施有效控制，保障员工身体健康，制定本程序。 1.2本程序适用于南通宝钢钢铁公司（以下简称：公司）范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。 2 术语和定义 2.1本程序采用《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的术语和定义及下述定义。 2.2危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 2.3 危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 3 管理职责分工 3.1 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作。 3.2 各部门 3.2.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源，改进Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施，并保存各级危险源识别及其评价过程中的有关记录，将辨识和评价出的重大危险源报安全保卫部审批、备案。 3.2.2负责提出技改、维修工程项目申请; 确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况； 3.2.3负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。 3.3 安全保卫部 3.3.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准; 3.3.2负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并指导各部门进行危险源辨识、风险评价和控制工作。 3.3.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。负责保存重大危险源识别及其评价过程中的相关记录。 3.4公司的合同签约部门,要在合同中明确提出相关方在公司厂区范围内作业，必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相关方合同履约评价。 3.5制造管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改善、改造的项目建议书立项审查，编制计划并组织实施。 3.6财务部负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资费用。 4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。 5 工作活动分类 各部门在实施危险源辨识前，首先要依据区域划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见附件《危险源辨识与评价管理标准》 6 危险源辨识 6.1各部门按照专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中各职能部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险源，应交由现场汇总; 6.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关单位应填写《危险源辨识评价变更说明》（表格编号NBZ03001－01A），在事故、事件发生后20个工作日内报安全保卫部。 7 风险评价 7.1 各部门成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风险评价，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A），具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》; 7.2各部门每季度开展一次危险源风险评价，并在每季度末上报《危险源统计表》（表格编号NBZ03001－03A）; 7.3每年第二季度公司组织一次危险源风险评价，各部门主管领导负责制定本部门危险源辨识、评价和危险源预案编制、修订计划，成立辨识小组，进行危险源的辨识、风险评价和危险源预案编制、修订工作，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A）、《OHSMS危险源汇总表》（表格编号：NBZ03001-10A）报安全保卫部，六月末完成公司危险源风险评价，报公司主管领导审批下发。 8 确定风险控制措施 8.1各部门确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A）、《Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分的危险源清单》（表格编号：NBZ03001－05A），可包括改善型方案与管理型措施。 8.2改善型方案 8.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见收集情况及硬件设施改造的可行性，相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道实施的，按照相关项目的管理流程向制造部等部门提出立项申请，从检修渠道实施的由各部门自行确定改善型方案。 8.2.2经制造部审查同意立项的，项目单位确定改善目标和方案，填写《危险源管理方案表》(表格编号:NBZ03001－04A)报安全保卫部备案，若方案变更需及时将变更情况报安全保卫部备案。 8.3管理型措施 对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的Ⅰ、Ⅱ级危险源，各单位应确定管理型措施（培训、运行控制、应急响应等）。 9 风险控制、评审及检查 9.