东安新龙尾矿库不符合项.docVIP

尾矿库不符合项 1.1.2.3 没有制定安全生产目标和指标的实施计划 1.1.2.4 没有针对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新 1.2.1.1 没有对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出规定 1.2.1.2 没有建立有效途径，获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求和途径 1.2.1.6 没有制定确保安全生产法律法规区其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新 1.2.2.1 没有对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查 1.2.2.2 没有制定员工安全生产法律法规意识的提升计划 1.2.2.3 没有对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪 1.2.2.9 没有按制定对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审和更新 1.2.2.10 但变化发生时，没有及时更新安全法律法规与其他要求的清单并将其融入标准化体系 1.2.3.1 安全生产法律法规意识情况的调查没有涉及所有员工 1.2.3.3 没有对所有的安全生产法律法规意识提升行动进行有效沟通 1.2.3.4 没有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单 1.3.3.2 不是所有任命书都由最高管理者和接受任命的人员签字 1.4.2.3 各级人员没有接受相关的安全生产职责和权限培训 1.4.2.4 没有对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新 1.5.2.2 没有每年评审标准化系统文件 1.5.2.3 出现变化时没有及时修订和废除标准化系统文件 1.6.2.3 没有保存外部所有的安全投诉记录 1.6.2.5 合理化建议箱或建议表格没有置于醒目位置和方便获取 1.7.2.1 没有识别承包商能带来的风险 1.8.2.2 在确定安全经费投入时，没有进行充分论证 2.1.3.6 没有要求考虑内部和外部的变化 2.2.1.1 没有制定风险评定计划 2.2.2.1 没有对生产流程进行辨识 2.2.3.5 没有对所有库区周围作业风险进行风险评定 2.3.1.1. 关键任务识别与分析制度没有建立 2.3.1.2 没有制度确保作业指导书的各项活动的开展 2.3.1.3 没有建立任务观察制度 2.3.1.4 没有许可保证制度 2.3.2.1 没有编制关键任务清单并没有实施任务分析 2.3.2.2 执行任务分析和观察的人员没有接受过专业培训 2.3.2.4 没有依据作业实际情况，编写作业指导书，并对发现的问题提出针对性的整改意见 2.3.3.1 完成关键任务分析的工种比较低，已编写关键任务的比较较低 2.3.3.3 按计划执行任务观察的任务比例较低，并且执行关键任务分析与观察的人员接受相关培训的比例较低 2.3.4.1 关键任务分析过程的有效性较差 2.3.4.2 编写的作业指导书的内容不符合要求 2.3.4.3 作业指导书的执行效果差 3.2.1.3 没有建立培训适宜性的评估机制 3.2.2.3 没有适宜适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果 4.1.2.8 设计过程是否包括了变化管理？ 4.1.4.1尾矿库建设项目完成后是否满足下列要求：1 项目预期的功能及安全要求 2 法律法规及其他要求 5.1.2.2 没编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作 5.1.2.4 每期子坝堆筑前没有进行岸坡处理并隐蔽工程记录 5.1.2.9 每期子坝堆完毕，没有进行质量检查，检查记录没有经主管技术人员签字，存档备查 5.1.3.2 编制的年、季作业计划和详细运行图表与尾矿库状态不对应 5.1.3.8 每期子坝堆筑完毕，进行质量检查，检查记录经主管技术人员签字后存档备查，没有记录 5.2.2.6 尾矿库排水构筑物停用后，没有严格按设计要求及时封堵、并确保施工质量 5.4.1.2 没有针对体检要求制定体检计划 5.4.2.3 在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，没有设立明显警示标志牌 5.4.2.5 没有职业危害检测和控制结果记录 5.4.2.6 没有建立员工职业健康监护档案并保密 5.4.3.1 作业地点照明符合规定比例60％以下 5.4.3.2库区电力线路符合规定比例60％以下 5.4.3.3. 库区危险点安全标志符合规定比例60％以下 5.4.3.4 建立员工职业卫生监护档案比例60％以下 5.5.2.1 没设立下列变化 1 周围环境引起的变化 2 尾矿库上下游工程引起的变化 3 周围地质条件引起的变化 4 人员引起的变化 5 法律法规与其他要求引起的变化 6 机构引起的变化 7 相关方引起的变化 5.5.2.2 变化过程实施前没有进行 1 风险识别 2 风险评定 3 风险控制 5.5.2.4 变化管理的输出不包括下列内容：1 危险源 2 风险及其分级 3 风险监测措施