主管程序和相关程序条款.docVIP

目 录 一、项目部物资口主管程序： ⑴、16物资采购控制程序 ⑵、19进货检验和试验程序 ⑶、35油品和危险品控制程序 ⑷、20顾客财产管理程序 二、项目部物资口相关程序： ⑸、25产品防护程序 ⑹、21产品标识和可追性程序 ⑺、22检验和试验状态控制程序 ⑻、10能源资源控制程序 ⑼、28不合格品控制程序 其他相关程序 三、物资管理办法 四、物资管理台帐和资料分类 项目部物资口主管程序： 16、物资采购控制程序（ZTJG-CX-2002-16） 实施要点：对采购过程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和环保、安全生产要求，并进行验证和控制。 控制要点：对供方进行评价，严格物资的进货检验。 序 章节号 工 作 要 求 1 4.2.1-3 接受《物资申请计划》，并保存。 《物资申请计划》由工程部提出，经主管领导批准。（表ZTJG-CX-2002-16-01） 2 4.3.1 评价范围的物资在《合格供方名册》中选择供方。 《合格供方名册》由分公司每年发布。 3 4.1.6e) 急需从《合格供方名册》以外采购物资时，必须对供方进行调查和评价， 评价内容见4.1.4，包括安全用品、油品和化学危险品。 4 4.1.5 a) 对供方进行调查，收集有效证明资料、填写《供方调查表》。 资料：营业执照、许可证、信誉证等。填写（表ZTJG-CX-2002-16-03） 5 4.1.5b) 对调查供方预审评价，填写《合格供方评定表》，上报评审材料。 预审评价由主管领导参加并审批评审结果。评定表（表-04）和申报名册（表-05）报分公司成本部审批。 6 4.1.5e) 对“评价范围”以外的物资,由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。 （实地验证，保存记录。） 7 4.2.4 编制《物资采购计划》。 物资部主管编制，项目部主管领导批准。（表ZTJG-CX-2002-16-02） 8 4.2.5 《物资采购计划》的调整。 由原批准人批准。下达采购调整单。重大变更时，应重签合同。 9 － 大宗、重要物资和半成品实行招标。 按分公司制定的管理办法实施。 10 4.3 签订并管理采购、加工、订货合同。 执行4.3.1－4.3.3条款 11 4.4 采购物资和加工产品货源地验证；收集、整理、提供技术证件资料。 执行4.4.1－4.4.3条款 12 4.1.6a) 定期对供方进行考核，填写《合格供方供货质量记录》。 （表ZTJG-CX-2002-16-07），对不能满足要求的，终止合同，并删除。 13 4.1.2 对顾客提供的供方亦要进行评价。 附：物资采购控制流程图。 19、进货检验和试验程序（ZTJG-CX-2002-19） 实施要点：对原材料、半成品及工程设备和顾客采购的产品进行规定项目的检验和试验。 控制要点：保证验证的物资满足规定要求，未经检验和验证、不合格的产品不准投入使用。建立质量证明文件及试验报告台帐和交接记录。 序 章节号 工 作 要 求 1 4.1.1 采购员和管库员必须在物资入库前进行检验和验证，验证合格后接收。 验证内容和要求：见4.1.1－4.1.6 2 4.2.1 4.2.2 必须复试的产品，按规范要求进行复试。试验员负责复验物资的取样送检。 钢材、水泥、砖、商品砼；对检验和试验结果有争议的物资；业主或监理代表要求复验的物资。 3 4.1.7 验证合格后入库的物资由管库员填写“进货检验记录” 。 （表ZTJG-CX-2002-19-01） 4 CX-28 不合格品按《不合格品控制程序》（ZTJG-CX-2002-28）的4.2.2、4.3.2、4.4、4.5.2、4.6.2处置。 没有接到质量证明文件或文件不齐的产品和经检验试验质量不合格的产品，均是不合格产品。 5 4.1.7 登记质量证明文件和试验报告台帐，保存复印件。 管库员按进货日期和质量证明书编号，逐一登记。 6 （4.1.7） 所有转交的质量证明文件必须有记录、有签收。 并及时将质量证明文件原件转交施工技术部门，复印件留存备查。 7 顾客采购的产品的检验和试验，按此程序执行。 8 4.3 管库员必须对紧急放行的物资进行标识和记录，留取样品及时进行检验试验。 不能追回的产品，不得紧急放行 施工技术员填写“紧急放行产品审批记录” ，项目技术负责人批准，方可紧急放行。 （表ZTJG-CX-2002-19-02） 附：物资进货检验和试验控制流程图。 35、油品和危险化学品控制程序（ZTJG-CX-2002-35） 实施要点：对使用的油品及危险化学品进行有效管理，预防大气和土地污染，确保施工生