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产品的监视和测量管理程序 共13页 第1页 文件编号 版 本 第版 修订次 0次 目的 对公司收到的材料、生产过程的产品和出货产品进行监视和测量，通过实施规定的检验和试验，以验证产品符合规定的要求。 适用范围 适用于本公司产品生产整个过程的进货、过程、最终检验和试验的控制。 权责 质量部负责本程序的实施。 制造部、生产车间、技术科、物资部为配合部门。 技术科负责提供监视和测量所需要的有关技术文件和规范，如各类检测规程，明确检查点、检测项目、检测方法、检测频率、判定依据、使用的检测设备等。 物资部负责进货不合格品的处理。 制造部负责生产加工过程中的自检工作。 定义 全检：将送检批中的产品或材料100%检验，全检一般在以下情况执行： 批量小。 全检操作简单。 质量控制的需要。 抽检：从检验批中的成品或材料抽取少量样本，进行检验。接收准则为零缺陷时，抽样一般在以下情况执行： 破坏性试验。 从检验成本考虑。 数量过大，全检有难度。 首件检验：对生产或更换机种生产的产品前2~5件的检验。 巡回检验：对制程中各工序按制程检验标准的检验。 自主检验：作业员对本岗位按作业指导书检验。 互相检验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。 流程图（见附件） 作业程序 进货检验 对生产购进的物资，物资部仓库管理员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，材料暂收，填写《IQC进货检验报告》的相关栏目连同要求，进货品随附的原材料质量保证书一起交予质量部检验人员进行进货检验。 如果所检验的物料为供应商或顾客所提供的样品，需在样品上贴供应商或顾客样品标签，填写《样品确认表》。 产品的监视和测量管理程序 共13页 第2页 文件编号 V/QEP-02-8.2.4·01 版 本 第C版 修订次 0次 IQC检验员依据《IQC进货检验报告》所填写的材料名称，使用公司对应的“原材料检验标准”进行检验，对有经确认检验的样品，需参照样品的质量水平进行对比检验。 IQC检验员根据“原材料检验标准”上规定的检验类型进行100%全检或抽样检验。抽样检验时，按“原材料检验标准”上规定的抽样级别和本批来料数量，查抽样数量表来确定抽样数量。 依据样品及“原材料检验标准”规定的检验内容逐项检验，并填写《IQC进货检验报告》。 对实体材料的性能检验采用工艺试验的方法进行，公司内部无法完成的理化指标检验或试验的项目，要求供应商提交检验与试验报告，或合格证明文件，或材料质量证明文件。或者委托国家认可的实验室进行试验，并要求提供试验报告。 检验结果的判断 全部检验时发现不合格品时，不合格品退回供应商。 抽样检验时物料的接受标准为零缺陷，抽取的样品中如发现一个缺陷，则采取整批退货，或者全检、或超差代用、或让步接收。 检验员在《IQC进货检验报告》上判定检验结果并签名，交质量部长审核。 检验状态的标识 物料检验合格，检验员填写“IQC合格标签”，《物料检验标签》盖有兰色合格印章，贴于该批物料明显处。 物料检验不合格，填写“IQC不合格标签”，《物料检验标签》盖有红色不合格印章。 物料检验不合格，但在让步接收处理过程中，MRB（材料审议会议）处理意见为让步接收时，IQC撤换不合格标签，去除不合格标记。贴“IQC让步接收标签”，贴于该批材料显眼处。 判定为不合格的材料，由IQC填写《物料异常报告单》交物资部，按《不合格品控制程序》执行。 让步接收的申请/审核与批准 被IQC判断为不合格的物料，由物资部的采购人员办理让步接收申请手续，并填写《让步接收申请单》，交技术科，技术科组织对让步接收申请进行分析并作出处理意见，交总经理批准。 MRB处理意见为改良使用的不合格品，在改良完毕后必须重新检验。 《让步接收申请单》在MRB处理完毕后，复印分发至物资部、质量部、生产车间，正本留存技术科。 应急物料处理 在生产急需的情况下，材料不能及时检验（包括来不及检验和检验结果未确定），由材料使用单位向IQC检验提出“紧急放行”申请，填写《原材料紧急放行申请单》，经各部门审核批准后执行放行，一联留存，一联交质量部，一联交物资部。 仓库管理员根据批准的《原材料紧急放行申请单》通知检验员做“紧急放行材料”标识，发料时也应在《领料单》上注明“紧急放行材料”。 产品的监视和测量管理程序 共13页 第3页 文件编号 V/QEP-02-8.2.4·01 版 本 第C版 修订次 0次 紧急放行的材料应限量发放，可将一部分先上线，并对使用该材料的产品进行特别管理，由生产车间在其后的生产中及时予以跟踪，加强自检、巡检，另一部分按正常检验进行。 检验员继续完成该批材料的检验，如检验合格，可全部上线生产，若检验不合格立即追回，停止生产，并对该批紧急放行产品进行追踪处理。 检验