全省畜产品质量安全示范创建考核验收表(饲料生产企业).docVIP

全省畜产品质量安全示范创建考核验收表（饲料生产企业） 验收项目 序号 验收细目 类别 结论 考核方式 一、原料采购与管理 原辅料品控 1 有饲料原辅料质量标准，包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。 A 查阅资料 2 有原辅料质量接收标准。至少应包括原料的通用名称、规格或等级、主要功能成分和安全指标、最低可接收值等内容。 B 查阅资料 3 有原辅料采购与验收程序。至少应包括对供应商的选定原则、供应商应提供的资料或样品、采购流程、查验或检验验证的条件等内容。 B 查阅资料 4 有原辅料供应商提供的检验报告或企业自行检验的原辅料检验报告。 A 查阅资料 5 有原辅料留样观察制度。至少应包括留样观察的原料范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、责任人等内容。 B 查阅资料 6 有原辅料留样观察记录。至少应包括样品名称、规格或等级、生产日期（或批号）、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、实施观察日期、观察项目、异常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人等信息。 B 查阅资料 原料进货及质量监控 7 有原辅料进货台账。至少应包括原料的名称、规格或等级、产地、生产日期、保质期、许可证明文件编号、进货数量、进货日期、生产厂家或供货者的名称及联系方式、质量验证方式、验证结论、经办人签字等信息。 A 查阅资料 8 有购货票据和采购合同等相关凭证。 B 查阅资料 9 有原辅料出入库及使用记录。出入库记录至少应包括原料名称、规格或等级、供应商名称、入库数量、入库时间、出库数量、出库时间、库存数量、保管人员等信息。 B 查阅资料 10 有原辅料质量监控制度。至少应对需要监控原料的名称、监控频次、监控项目、贮存环境、异常情况处置方式、监控人员要求等内容。 B 查阅资料 11 有原辅料监控记录。至少应包括原料名称、监控时间、监控项目、检验结果、贮存环境、异常情况描述、处置措施等信息内容。 B 查阅资料 12 使用的原辅料符合国家法规规定。不使用农业部公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产饲料。 A 现场查看 二、生产过程控制 过程控制技术文件 13 有生产工艺设计文件。包括工艺流程图、生产设备明细表，流程图中标注关键控制点。 B 查阅资料 14 有生产程序文件。包括原料接收操作程序、原料入库操作程序、原辅料投放作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配制称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品发货作业程序等。 B 查阅资料 15 有生产工艺参数文件。 B 查阅资料 16 有生产操作规程。 A 查阅资料 交叉污染控制措施 17 有防止交叉污染的规定。 B 查阅资料 18 有科学合理的生产顺序原则。 B 查阅资料 19 有生产线清洗操作程序及记录。 A 查阅资料 20 有设备清洁操作程序及记录。 B 查阅资料 外来污染控制措施 21 有防止外来污染的规定。 B 查阅资料 22 与产品接触的表面应使用耐腐蚀、耐磨损的材料。 B 现场查看 23 生产现场各种物料分类存放，卫生状态良好，有清晰的标识。 B 现场查看 配方控制管理 24 制定的配方符合国家法规的要求，与执行的产品标准相一致。 B 查阅资料 25 有配方审核、批准、使用的管理程序。 A 查阅资料 26 无违反国家法律法规和标准要求的情况。 A 查阅资料 27 现场使用的配方有授权人的审核签字。 B 查阅资料 原辅料监控 28 有大宗原料投放操作程序。至少应包括投料工指令要求、垛位取料要求、投放顺序、原料感官质量监控要求、投料现场清洁要求、投料记录等信息内容。 B 查阅资料 29 有大宗原料投料记录。至少应包括投放原料品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。 B 查阅资料 30 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控程序。 B 查阅资料 31 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控记录。至少应包括投放产品品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。 B 查阅资料 饲料标签 32 标签的设计应符合《饲料标签》（GB10648）标准的要求。 A 查阅资料 33 标签应按品种、规格有专柜或专库存放。 B 现场查看 34 有标签的核查、发放、使用、销毁记录。 A 查阅资料 包装作业 35 有包装过程控制规定。 B 查阅资料 3