管理体系运行过程的监视和测量控制要点-2.docVIP

管理体系运行过程的监视和测量控制要点-2 序号? 标准名称 控??制??要??求 责任部门 相关部门?完成时间 （备注） 1 4.2.3文件控制 对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量，（管理、工艺、技术、外来、作业文件等是否受控、更新、批准、发布、作废等）。 文件管理部门 2 4.2.4记录控制 对记录控制的完整性进行监视和测量，（编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等）。 记录管理部门 3 5.5.3内部沟通 对内部沟通控制进行监视和测量，（内部沟通方式、效果评价结果）。 主管部门 4 5.6 管理评审 对管理评审控制进行监视和测量，（管理评审计划、报告、改进实施跟踪验证）。 主管部门 5 6 人力资源 对人力资源控制进行监视和测量，（从事影响质量、环境、职业健康安全人员的过程胜任能力、培训效果评价、措施实施效果的有效性）。 主管部门 6 6.3 基础设施 对基础设施控制进行监视和测量，（设施设备能力的评价、鉴定）。 主管部门 7 6.4 工作环境 对工作环境控制进行监视和测量，（现场作业环境、安全条件识别确认）（满足产品生产和服务要求） 主管部门 8 7.1 产品实现的策划 对产品实现的策划控制进行监视和测量，（对特定产品和服务项目或合同以及顾客要求，进行产品实现策划，输出质量计划，并按质量计划实施与实施情况的验证）。 主管部门 9 7.2 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程控制进行监视和测量，（顾客要求实施评审及更改评审实施的结果）。 主管部门 10 7.3设计和开发 对设计和开发控制进行监视和测量，（对设计和开发的产品策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改进行控制{技术文件、图纸、工艺参数等}的实施）。 主管部门 11 7.4 采购 对采购控制进行监视和测量，（合格供方选择评价、供方业绩、外包方能力、质量证明文件、进货质量检验与验证）。 主管部门 12 7.5.1 生产和服务提供的控制 对生产和服务提供的控制进行监视和测量，（生产产品和服务提供标准、质量的作业文件、设施设备能力鉴定、人员资质、检测设备、交付与交付后的服务）。 主管部门 13 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 对生产和服务提供过程的确认控制进行监视和测量，（关键过程、特殊过程识别确认、再确认{人员、设备、材料、方法、环境、检测}）。 主管部门 14 7.5.3 标识和可追溯性 对产品标识和可追溯性控制进行监视和测量，（产品标识：合格、不合格、已检、待检；状态标识：加工、待加工、修理、待修理；追溯方法：采购计划、入库、出库单、交付清单）、（钢印编号、生产编号、出厂编号、记录编号、标志牌、标签标识等） 主管部门 15 7.5.4 顾客财产 对顾客财产控制进行监视和测量，（产品零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个人信息等）。 主管部门 16 7.5.5 产品防护 对产品防护控制进行监视和测量，（易燃易爆危险品隔离贮存、出入库产品搬运、贮存、运输、上盖下垫、防潮、防爆、防脱落、防碰等）。 主管部门 17 7.6 监视和测量设备的控制 对监视和测量设备的控制进行监视和测量，（周期检定/校准检定报告、合格证书、有效期、失准、偏离等）。 主管部门 18 8.2.1 顾客满意 对顾客满意度测量调查策划控制进行监视和测量，（调查表、座谈、回访、信函、电话调查结果）。 主管部门 19 8.2.2 内部审核 对内部审核控制进行监视和测量，（内审计划、内审检查记录、内审报告、不符合项、观察项、纠正措施实施效果的验证结果）。 主管部门 20 8.2.3 过程的监视和测量 对过程的监视和测量控制进行监视和测量，（质量管理体系和产品实现过程能力的结果、监视频次、监视点、控制点、截止点等）。 主管部门 21 8.2.4 产品的监视和测量 产品的的监视和测量控制进行监视和测量，（产品实现过程能力的结果、产品合格率、不合格品率、不良品率、进货产品合格率、退换率、监视点、控制点等）。 主管部门 22 8.3 不合格品控制 对不合格品控制进行监视和测量，（不合格率、返工、返修、更换、捡用、报废处置）。 主管部门 23 8.4 数据分析 对数据分析控制进行监视和测量，（统计技术应用、数据收集、图表分析结果）。 主管部门 24 8.5.2 纠正措施 对持续改进控制进行监视和测量，（质量改进实施效果验证）。 主管部门 25 8.5.3 预防措施 对纠正和预防措施控制进行监视和测量，（纠正和预防措施实施效果的验证）。 主管部门 26 EMS 4.3.1环境因素识别 环境因素识别、评价监视和测