危险源辨识与风险评.docVIP

危险源辨识与风险评价登记清单 记录编号：NBYC/JL-05-01 部门：宁波市烟草专卖局（公司） 序 号 活动名称 危险源 时态 状态 可导致事故 是否违反法规 危害评价 风险等级 是否重大风险 控制措施 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 可能性 （L） 频繁程度（E） 产生 后果 （C） 风险值 D=LEC 日常办公 长时间电脑前工作 √ √ √ √ 伤害 否 3 6 1 18 1 否 注意适当休息 日常办公 饮水机水源不达标 √ √ √ √ 疾病 否 1 6 1 6 1 否 购买达标饮用水，变质饮水应停用、更换 日常办公 饮水机过滤网更换不及时 √ √ √ √ 疾病 否 1 6 1 6 1 否 每半年更换一次。 日常办公 空调使用不当 √ √ √ √ 空调病 否 3 6 1 18 1 否 保持办公室通风 日常办公 空调滤网清理不及时 √ √ √ √ 疾病 否 3 6 1 18 1 否 定期清理、保养 日常办公 室内通风不良 √ √ √ √ 疾病 否 3 2 3 18 1 否 保持办公室通风 日常办公 消防器材数量不足 √ √ √ √ 不能有效灭火、财产损失、伤亡 是 1 2 15 30 2 否 按规定要求及时配置 办公区 停水后，不关闭开关 √ √ √ √ 水淹、财物损失 否 3 1 3 9 1 否 及时关闭开关 办公区 卫生间水管老化,漏水 √ √ √ √ 水淹、财产损失 否 3 0.5 1 1.5 1 否 定时检查、维修 办公区 电源线路短路 √ √ √ √ 触电、火灾 否 3 0.5 40 60 2 否 定时检查、维修 办公区 安全通道受阻、安全出口指示灯不正常工作 √ √ √ √ 伤亡 否 3 3 7 63 2 否 定期检查安全通道和安全指示灯工作情况。 办公区 网线被鼠咬 √ √ √ √ 财产损失 否 6 1 7 42 2 否 灭鼠，定时检查、维修 办公区 电话线故障 √ √ √ √ 财产损失 否 6 1 7 42 2 否 定时检查、维修 办公区 防盗门窗损坏 √ √ √ √ 财产损失 否 6 1 7 42 2 否 定时检查、维修 办公区 值班人员不在岗 √ √ √ √ 财产损失 否 6 1 7 42 2 否 建立值班问责制，严肃处理随意缺勤者。 办公区 报警器失灵 √ √ √ √ 伤害、财产损失 否 3 1 7 21 2 否 定时检查报警装置，发现故障及时上报安保部门。 工会管理 外出集体活动事故 √ √ √ √ 伤害、财产损失 否 1 6 15 90 3 是 选择适宜的活动，加强活动期间安全和饮食管理 营销中心 业务印章或合同丢失 √ √ √ √ 经济损失 否 3 6 3 54 2 否 组织专人将合同、印章统一归档保管 营销中心 商业信息泄密 √ √ √ √ 经济损失 是 3 6 3 54 2 否 相关责任人签订保密协议，妥善保管机密商业资料，建立健全商业信息保密制度。 营销中心 货物票据缺失 √ √ √ √ 经济损失 否 3 6 3 54 2 否 强化货物票据审核机制，采取归档管理。 营销中心 宣传广告使用不合法 √ √ √ √ 违规 是 3 6 3 54 2 否 严格执行《浙江烟草专卖、商业系统宣传促销管理暂行规定》 营销中心 库存打火机保管不善 √ √ √ √ 爆炸、火灾 否 1 6 7 42 2 否 应设立专门仓库妥善保管打火机，防止火机自燃、爆炸； 营销中心 长时间接听电话，对听力、嗓子的影响。 √ √ √ √ 伤害 否 6 1 3 18 1 否 组织进行发声训练，提供饮料，保证适度休息。 营销中心 机房空调漏水 √ √ √ √ 财产损失、触电 否 3 3 7 63 2 否 及时检查，安排专人定期维护。 营销中心 UPS不间断电源故障 √ √ √ √ 失盗、财产损失 否 3 3 1 9 1 否 及时检查，安排专人定期维护。 营销中心 耳麦音量过高 √ √ √ √ 影响听力 否 3 6 1 18 1 否 及时检查，对因质量问题引起的音量过高要进行设备维修或更新。 营销中心 雷雨天气打手机或树下避雨 √ √ √ √ 伤亡 否 6 1 7 42 2 否 平时对相关知识进行培训。 营销中心 遇见狗、蛇等凶猛有毒动物 √ √ √ √ 伤害 否 1 1 3 3 1 否 开展相关培训，尽量避开危险源。 营销中心