qc80000P05接单及出货管理程序V10.docVIP

东莞清溪电子厂 接单及出货管理程序 文件编号：P05 版 本：V1.0 页 码：1/7 制 定： 审 核： 职 位： 课长 职 位： 总 经 理 日 期： 2006.11.10 日 期： 2006.11.18 文件修改记录表 文件编号 P05 文件名称 接单及出货管理程序 版序 原 因 修订内容 核准者 审核者 制订者 V1.0 初 版 因导入QC080000所以彻底改版 目的:确保客户订单签订及客户订单变更时,能保障本公司及客户利益,并兼顾订购之合理性,对于客户订单之处理及客户订单变更时,能因客户之需求处理。 范围:本程序适用于公司与客户或其它与公司利益有关之合约或订单审查。 权责单位: 业务课:负责接单.出货事项及客户订单变更处理及对客户的服务。 生管课:负责确认生产排程。 工程课:负责新产品之试作处理。 业务主管:合约及订单之签署与更改。 名词定义: 合约:两个有法定资格之个人或公司. 公司或公司之间的协议,以规定是否行使某行动或服务或提供某产品,合约为书面形式,订购单经公司接受后,即成合约,除非订单要求必须书面接受,否则公司既可通过书面形式,亦可通过电话接受订货。 相关文件: ISO 9001:2000年版第7章节条文及IECQ QC080000:2005 版第7章节条文. 作业内容: 接单及出货管理流程图请参考(附件一)。 当客户询问本公司产品时由业务于客户说明产品特色、规格，然后业务人员依据客户所需求的产品进行规格的确认，如需求样品时，业务应查询是否有库存，如无库存时，业务需开立“样品制造通知单”交由工程课制样，制样入库完成后，由资材通知业务课，由业务人员开立“出货凭单”，安排送样及承认书给客户。 6.2.1.接单前由业务人员跟客户领取客户数据及客户欲加工产品数据，并于客户讨论产品数据之齐全性，(如材料表、机板线路图、或是样品、检验规范及注意事项等)当业务课收到客户的相关数据时把客户产品数据交给工程课。 6.3.合约制定时机:当新客户要求第一次订单交易后,应客户要求订立合约。 6.3.1.合约内容由客户拟订. 6.3.2. 合约审查内容有: 6.3.2.1数量。 6.3.2.2合约有效期限。 6.3.2.3付款方式及交期。 6.3.2.4客户质量要求。 6.3.2.5 HSF要求 6.3.2.6其它约束条件。 6.3.3.合约由主管指定人员审核或亲自审核,双方同意后各持一份,由公司(厂务中心)履行合约之义务。 6.3.4.合约执行过程中若有变更,须由双方洽谈合约修改事宜,并传书面资 料会知判定合约/订单的可否执行。 6.4.样品确定后,由业务课人员进行报价，报价时开立“QUOTATION”由经理/副总核准后FAX至客户处。“QUOTATION”经客户确认无误回签后(台北公司可免该程序)，业务课将其“QUOTATION”归档存查。同时填制“客户数据卡”，客户数据卡由业务课存盘保存。 6.5.客户将订单/台北公司之内部订单传真至业务时，由业务人员确认交期、数量、付款方式、质量要求、合同/转厂方式、机种名称/规格、交货地点等,并于订单上张贴“订单审查内容”，需按其上面内容填写。再由经理/副总核准后，回签客户/台北公司，并开立“制造工单”发采购、资材、品管、工程、生管、物控、制造各单位会签。 6.6.报价单及客户订单为公司机密性文件,非业务相关人员,不得随意查阅,如须查阅必须经过主管批准方可,报价单与客户订单的保存期限为至少半年以上。 6.7.业务依据“制造工单”列入“订单核销管制表”。 6.7.1制造工单编码原则如下: □ □ □ □ □ □ □ □ □ 公元年份 月份 流水号 6.7.2客户代码:以易记、易识别为原则,并列入“客户一览表”管理。 6.8.订单变更处理: 6.8.1客户通知须变更时