QMS焊接二车间检查表.docVIP

■ QMS/口EMS体系内部审核检查表 编号： 文件号：QP-028-03 受审核部门/人员 审核日期 审核/检查员 李春梅 陪同人员 过程的六个特征： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 支持过程的四个问题 （基于风险分析）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 有何关键准则？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管 部门 涉及的 条款 审核 方法 过程 绩效指标 审核记录 分类 NR需进一步调查 O FI改进的机会 NC不合格 C6 7.5生产与服务的提供 2.1工厂质量保证能力 询问、现场查看、资料查阅 现场是否有可获得的作业指导书、指导书是否受控并有效？控制计划、作业指导书、检验记录内容是否一致？过程参数是否得到了有效控制？ 是否进行了首件检验？是否进行了作业准备的验证？ 车间人员是否培养有一专多能？年度培训情况？新员工上岗培训？特殊工种上岗证？ 车间质量目标，月度完成情况？未达标的原因分析及纠正措施？ 《质量控制点明细表》中的所有控制位置，车间是否都设置了质量控制点，悬挂醒目标识，责任人明确，检验卡片是否完整，记录表填写是否符合要求？ S3 7.5.1.4预防性和预见性维护 询问、现场查看、资料查阅 查设备台账是否识别了本部门的关键设备，特殊设备操作人员是否持证上岗？关键设备的操作规程现场是否可得？重要设备是否定人定机保养责任制？ 设备使用人员是否管好、用好、养好了本工序设备？设备各附件装置是否完好无损，是否按照操作规程操作？设备点检、清扫、润滑、拧紧工作是否到位？设备日常点检表与设备运行日志是否填写完整？ 维修组是否严格执行了交接班制度，是否严格按照生产技术部下发的设备维修保养内容表的内容进行维修保养并记录？是否进行了车间的设备巡查并填写《设备巡查及整改追踪表》？发现的问题是否得以整改？ 易损配件是否易于获得？ S6 7.5.1.5生产工装的管理 询问、现场查看、资料查阅 工艺纪律检查工作是否按要求进行，并对问题项进行了整改？ 是否按照工艺更改单及时进行了工艺更改？ 工艺装备的日常使用维护（模、夹、检、盛具、转运车等），工艺装备是否完好、清洁、堆放整齐？ S7 7.5.3标识与可追溯性 询问、现场查看、资料查阅 车间是否有不合格品区、生产区、返工区等区域标识？转序的零部件盛具上是否张贴或悬挂有产品（名称、代码、日期等）及检验状态标识（合格品、不合格品等）？ 是否对生产现场不同状态的产品按区域隔离并标识？ S10 8.2.4产品的监视和测量 询问、现场查看、资料查阅 过程中是否进行了自检互检?是否进行了质量控制点专项检验控制？过程中现场的巡检记录？ 过程产品流出的检验是否有检验标准（指导书），不良的记录？ 检验所需的资源、环境条件（如：照明）？ S11 8.1.1统计工具的确定 询问、现场查看、资料查阅 是否对过程特性及产品特性进行统计分析？应用统计工具（如：过程能力计算评价，因果图、散布图、排列图、直方图、控制图等）对工序产品质量、过程稳定性作出评价，分析原因并采取措施？ 是否对现场发现的不良进行了统计分析、找出原因并进行纠正预防？ S12 8.3不合格品的控制 询问、现场查看、资料查阅 现场不合格品是否进行隔离、标识、并及时处理？ 不良品是否得到了及时的处理（返工返修、退货、报废等）？ 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 焊装车间现场不合品管理，无不合格品存放区 第5页/共5页