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三季度述职 目 录 三季度重点工作回顾 业务招待费入账比例 黑龙江业务招待费5100公司、5300公司业务招待费入账 比例低于4‰ 审批时效性 预算执行分析 1、房屋租赁由于地级市销售人员社招本地化，原预算中两个地级市无需租房 2、宣传物料费用处方一部8-9月份未申请，处方二部由于招商经理离职3个月未申请使用，终端事业部代管省区经理8-9月未申请 3、基药科室会黑龙江3场费用牡丹江地办2场费用未申请使用 政策执行分析 1、7月份城市OTC费用OTC经理核销拖沓，未核销，参麦、黄芪、目标医疗终端客户分散单客户兑付金额小不予兑付，黄芪费用开票员奖励未备案卡号，不予兑付 2、8月份政策在9月20日前后导入，省区未开始核销，执行率为0% 三季度绩效完成 1)三季度绩效按时保质保量的完成工作内容 2)完成区域主管临时安排监督吉林会计交接任务及指导新入职同事熟悉岗位知识 3）由于黑龙江省区经理休产假，协助兼任省区经理完成省区日常行政任务及POA活动的筹划及开展，使自己的组织协调能力得到提高 黑龙江收入达成（不含普药） 黑龙江整体收入达成56.3%，终端事业部、处方一部、处方二部收入均未达成预算，整体缺口1007.5万元，终端事业部、处方二部缺口较大 三季度三级损益报表 1) 3季度终端事业部收入、主营业务利润、直接利润均未达成预算指标 2) 产品结构的严重失调影响直接利润达成 A/B/C/D类产品达成情况 黑龙江一级按公司预算应购进24个品类，实际购进15个品类，黑龙江回款主要以清针为主，产品结构严重失调，影响一级回款额及二级分销额主要原因 授权节点不正确—至今未解决 区域政策理解不一致 城市、城乡OTC政策 省区执行：省区自行制作方案，按销管部计提明细给予兑付 销管部领导理解：费用计提出省区自行制定方案做活动使用 10月份工作计划 感 谢 聆 听 * *
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