不合格品处理作业流程20130923.docVIP

不合格品处理作业流程 1 目的: 确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。 2 适用范围: 适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的控制。 3 职责： 3.1 质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对可疑产品和不合格品管理和评审程序进行监督。 3.2生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 3.3评审小组：参与不合格品的评审。 3.4研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。 3.5 总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。 3.6相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进 第 2 页 共 12 页 第 0 次修改 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料 （同样问题）连续二批进料不合格，进料检验员应依照《纠正预防措施控制程 序》进行处理。 4.2 生产过程不合格品的标识和控制 4.2.1 首件检查不合格品的控制 4.2.1.1 自制件生产部门（机加工或批量生部门）首件制作完毕，应由生产管 理人员填写《首件确认书》，送制程检验员确认。如发现不合格涉及技 术方面原因则由研发中心确认后， 交由质管部部长审核并将此确认单发 送生产车间要