单位廉政风险排查套表.docVIP

单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间： 年 月 日 单位 名称 权 力 事 项 1 2 3 4 5 6 … … 填表人 签字 主要负责 人签字 注：列出单位层面全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 XX单位XX权力运行流程图（例图） . . . . . . 注：1.单位根据所承担的权力事项绘制权力运行流程图，一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个部门风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表三 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 主要负责人姓名 单位权 力事项 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决 策风险 注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。 权力行 使风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 业务流 程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表四 单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间： 年 月 日 单位名称 参加民主测评人数 风险类别 风险点 测评意见 票数 议事决 策风险 准确 不准确 权力行 使风险 准确 不准确 业务流 程风险 准确 不准确 制度执 行风险 准确 不准确 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表五 单位廉政风险排查组织审核表 填表时间： 年 月 日 单位名称 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表六 单位廉政风险防控措施登记表 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 主要负责人姓名 风险点 单位廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 图表七 廉政风险点排查统计汇总表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 项 目 岗 位 风险点 部 门 风险点 单 位 风险点 合 计 高风险等级 中风险等级 低风险等级 总 计 填表人： 主管领导： 图表八 岗位、部门廉政风险等级统计汇总表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 项 目 岗 位 部 门 高风险等级 中风险等级 低风险等级 合 计 填表人： 主管领导： 注：图表七、图表八由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 1 权力运行起点 权力运行环节1 风险点1、2、…… 权力运行环节2 风险点n 权力运行环节N 权力运行终点