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过程分析表（乌龟图）D.1：质量体系文件管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 ①填写COP或过程名称S1-1：质量体系文件管理由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）品质保证部使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）内部网络、计算机、复印机、资料柜。 输 入 ②（要求是什么？）顾客信息、顾客要求；相关制度、法律法规；质量信息、标准要求；技术标准、开发经验；质量体系策划结果。如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）《质量体系文件管理程序》输 出 ③（将要交付的是什么？）受控文件清单；质量手册、程序文件、集团规定、技术文件、作 业文件、记录；图纸、技术标准、控制计划或QC工程表、外来文件的评审和分发记录；技术文件的分发记录；文件更改（包括工程规范）清单和记录。使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）文件有效性D.2：质量记录管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 ①填写COP或过程名称S2-1：质量记录管理使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）复印机、资料柜、内部网络、计算机由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）品质保证部 输 出 ③（将要交付的是什么？）质量记录格式；质量记录的管理要求；质量记录清单。使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）质量记录符合性输 入 ②（要求是什么？）质量活动和质量管理体系运行结果; 法律法规要求; 质量业绩、质量证明; 顾客的要求、质量信息、抱怨;