岗位风险排查.doc

附件2 岗位廉政风险排查表 单位： 填表日期： 年 月 日 姓 名 齐新利 职 务 财政所副所长 岗位职责 1、负责记好财务总帐及各种明细帐目；2、编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；3、审核原始凭证，编制记帐凭证，进行帐务处理，并编制好财务报表；4、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。 潜 在 廉 政 风 险 风险 种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险等级 权力行使风险 私自挪用、侵吞公款；；私设小金库；提前支付工程款 中级 制度机制风险 做假案、隐藏或者故意衣法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；违规盖章 中级 外部环境风险 向他人透露财务信息，违反保密原则。 中级 评议意见 点评 意见 单位 意见 年 月 日 公示 情况 年 月 日 派驻机构（单位纪检组织）审核意见 年 月 日 纪检监察机关备案 意见 年 月 日 说明：1、本表领导班子成员一式三份（单位、派驻机构、纪检监察机关各存一份），重点岗位一式两份（单位、派驻机构各存一份），其他岗位一式一份（单位保存）；2、此表经公示并填写公示情况后，领导班子成员及重点岗位的排查表，送派驻机构或单位纪检组织审核；3、领导班子成员的排查表经派驻机构或单位纪检组织审核后，送纪检监察机关备案；4、填写内容如有需要可另附页。 岗位廉政风险排查表 单位： 填表日期： 年 月 日 姓 名 祝英杰 职 务 会计 岗位职责 1、负责记好财务总帐及各种明细帐目；2、编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；3、审核原始凭证，编制记帐凭证，进行帐务处理，并编制好财务报表；4、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。 潜 在 廉 政 风 险 风险 种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险等级 权力行使风险 私自挪用、侵吞公款；；私设小金库；提前支付工程款 中级 制度机制风险 做假案、隐藏或者故意衣法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；违规盖章 中级 外部环境风险 向他人透露财务信息，违反保密原则。 中级 评议意见 点评 意见 单位 意见 年 月 日 公示 情况 年 月 日 派驻机构（单位纪检组织）审核意见 年 月 日 纪检监察机关备案 意见 年 月 日 说明：1、本表领导班子成员一式三份（单位、派驻机构、纪检监察机关各存一份），重点岗位一式两份（单位、派驻机构各存一份），其他岗位一式一份（单位保存）；2、此表经公示并填写公示情况后，领导班子成员及重点岗位的排查表，送派驻机构或单位纪检组织审核；3、领导班子成员的排查表经派驻机构或单位纪检组织审核后，送纪检监察机关备案；4、填写内容如有需要可另附页。 岗位廉政风险排查表 单位： 填表日期： 年 月 日 姓 名 董书宁 职 务 出纳 岗位职责 1、负责保管好库有现金及支票等，按规定办理支票领用手续，负责镇收付款票据的保存；2、及进登记现金、银行日记帐；3、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。 潜 在 廉 政 风 险 风险 种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险等级 权力行使风险 私自挪用、侵吞公款；；私设小金库；提前支付工程款 中级 制度机制风险 做假案、隐藏或者故意衣法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；违规盖章 中级 外部环境风险 向他人透露财务信息，违反保密原则。 中级 评议意见 点评 意见 单位 意见 年 月 日 公示 情况 年 月 日 派驻机构（单位纪检组织）审核意见 年 月 日 纪检监察机关备案 意见 年 月 日 说明：1、本表领导班子成员一式三份（单位、派驻机构、纪检监察机关各存一份），重点岗位一式两份（单位、派驻机构各存一份），其他岗位一式一份（单位保存）；2、此表经公示并填写公示情况后，领导班子成员及重点岗位的排查表，送派驻机构或单位纪检组织审核；3、领导班子成员的排查表经派驻机构或单位纪检组织审核后，送纪检监察机关备案；4、填写内容如有需要可另附页。 附件3 单位（内设部门）廉政风险排查表 单位： 填表日期： 年 月 日 单位（内设 部门）名称 昌邑市人民政府都昌街道办事处财政所 主要工作职能 1、负