GBT2001412内审检查表..docVIP

良好农业规范(GAP)自查报告 GB/T 20014.12-2008良好农业规范 第12 部分：茶叶控制点与符合性规范 繁殖材料 茶园历史与管理 4.2.1 茶园历史 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 执行本部分以后的新茶园不应是毁林开垦的。 有证据表明在执行本部分以后开辟的新茶园既没有毁坏原生林，也没有破坏次生林的生态系统。全部适用。 1级 新茶园的开辟符合当地和国家土地利用、生物多样品保护和环境保护的法律法规 有书面证据表明新茶园开辟符合当地和国家关于土地利用、生物多样性保护和环境保护的法律法规。 2 级 在土地利用和生物多样性保护法律法规没有明确条款规定的情况下，与当地现行做法相比，新茶园开辟应采取良好的资源保护措施 与当地现行做法对比，新茶园开辟采取了良好的资源保护措施。 2 级 肥料的使用 施肥方法 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 应熟知施肥料的性能，采用最适宜、最有效的施肥方法。 熟知肥料性能，施肥方法综合考虑了茶园的坡度、降雨和其他因素，以利于茶树对养分的有效利用，降低肥料淋失及对周围环境的污染。 1级 有机肥 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 动物粪便和其他有机物在使用前应熟化 动物粪便和其他有机物在作肥料使用之前经过了腐熟。 2级 在施用叶面肥之后应采取适当的措施防止有机物质在叶面上残留。 采取了适当的措施避免叶片受到污染。有机质溶液和（或）悬浮液经过了静置、过滤，滤液用于叶面喷施。施用叶面肥后采摘间隔期符合叶面肥说明书的要求。 1级 施肥记录 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 记录全部在茶园或苗圃中土施和叶施的有机肥和无机肥。 保存所有施肥记录，包括地理位置以及茶园、地块或苗圃名称或代号等详细信息。全部适用。 1级 应记录所有肥料的施用日期。 详细记录了肥料施用的日期（年、月、日）。全部适用。 1级 应记录施肥人员的情况。 详细记录所有施肥人员的姓名。全部适用。 1级 肥料贮存 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 化肥应以适当的方式贮存，降低污染水源的风险。 化肥贮存应将对水源和地下水污染的风险降到最低，如液体肥料贮存设有防护（根据国家或地方法规，或其贮存能力为最大贮存量的110％），并考虑了污染河道和洪水污染的风险等。 1级 应以适当的方式贮存有机肥，降低污染环境的风险。 茶场中贮存的有机肥应存放在指定的区域，距离河道、地表水至少25m。 1级 灌溉和施肥 灌溉和（或）施肥的方式 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 应有用水管理计划以优化水的用量并减少浪费。 有书面的计划，并列出水管理的方法和步骤 2级 保持灌溉的记录 保持灌溉日期和单位面积用水量的记录。如果制定了灌溉计划，应记录计算的和实际的用水量 2级 植物保护 植物保护的基本要素 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 发布明确的指令，距河流10m内禁止使用肥料和植保产品。 发布明确的指令，通知所有涉及使用植保产品的人员，在距河流10m内禁止使用肥料和植保产品。该通知有书面记录。 1级 植保产品的选择 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 不应使用禁用的植保产品。 有记录证实，在近12个月内，未使用我国和产品消费地禁用的植保产品。全部适用。 1级 探求使用化学农药替代品 有证据表明探求使用了化学农药的替代品。在证明是有效的情况下，推荐采用生物方法防治病虫害（如：利用天敌） 2级 植保产品使用记录 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 应记录植保产品使用后人员再次进入喷药区的时间。 记录所有植保产品使用后人员再次进入喷药区的时间。 1级 植保产品运输 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 植保产品应按照规定进行运输，尽可能减低对人和环境造成的污染。 运输植保产品时，要遵守当地关于化学品运输的规定，防止泄露或其他的意外发生。 2级 茶树修剪 采收 采收卫生 序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性 应建立采收过程卫生程序，包括采收容器、采收工具、设备和处理区域。 有采收过程卫生程序，对所有的采收工具、设备（如：采茶机、修剪机）和容器、运输袋、称量区域、暂存区保持清洁卫生。盛装鲜叶的容器重新使用之前适当清洗。清洗容器的工人经过培训。 1级 卫生程序应包括运输工具。 保持鲜叶运输工具清洁卫生，防止泥土、灰尘、肥料、污水等的污染。 1级 卫生程序应考虑采茶工个人物品引起的污染。 对员工进行培训，采茶容器中不能放入个人物品如药