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2013年年中工作会报告 上半年商用车市场在一季度出现短暂的火爆之后持续走向低迷，从5月份开始公司单班生产，6月份的前三周公司一直处于停产状态。1～5月份公司实际铸件产量只有排产年度计划的35.1%，市场形势的急转直下出人意料。究其原因有以下几点：一是国家八部委对载重汽车超标、超限治理政策的出台，二是乘用车个人消费市场的迅速崛起等，都在一定程度上影响和制约了商用车市场的发展，尤其是重型车市场。为此，如何应对当前严峻的局面？如何确保年度经营目标的全面实现？如何把“降耗增效”的工作方针落实到生产经营的各个环节？如何寻求产品结构的调整以及非东风产品市场的突破等问题，将是此次年中工作会探讨的主要内容，也是下半年工作的重点。下面，我就上半年的工作报告如下。 一、主要经营指标完成和综合管理情况 截止5月底，公司入库合格铸件累计达5264.52t，完成年度计划的35.1%，同比增加123.05t，累计发交铸件产品5293.93t，大于入库吨位，实现工业总产值3301.25万元，完成年度计划的41.27%，同比增加58.94万元，其中机加产值472.62万元，同比增加5万元，实现销售收入3321.2万元，完成年度计划的41.52%，同比减少98.8万元。前5个月公司累计亏损99.4万元，同比增亏52万元。产量严重下滑，原材料、动能持续涨价都加重了企业正常经营的难度。 1-5月份，铸件综合废品率6.38%，机加综合废品率0.64%，铸件综合废品率同比上升近1个百分点，机加上升0.26%。有些零件的废品率严重超标，务必引起大家的高度关注。从质检部产品实物质量抽查情况反映，绝大部分产品质量问题都是工艺纪律执行不严、操作工责任心不强、管理不善造成的。同志们，时不我待，形势催人，不从管理要效益、不从质量要效益、不从成本要效益，不从安全要效益，企业的发展将举步维艰。而管理水平要提高，成本意识要增强，则首先要从在座的各位做起。要切实做到这一点，仅仅停留在口头上不行，需要我们在实际工作中勤于学习，肯动脑筋，拿出措施，付诸行动。公司QCD改善活动就是提升管理、降低成本的有效载体，所需要的只是我们把它做实、做细、做出实效。 上半年，公司安全生产形势严峻，共发生9起轻身事故。其中一车间1起，二车间4起，三车间2起，福鑫公司2起。有些安全事故的情节、伤势和后果还十分严重，因安全生产事故所支付的成本高达59000余元，应引起大家的高度重视。 通过多方努力，解决了多年未解决的无偿转供周边居民用能问题，年可节约近30万元。 在去年ISO/TS16949∶2002 标准取证的基础上，上半年，组织了ISO/TS16949∶2002质量体系的内部审核，对不符合项及时进行了关闭，确保了质量体系的有序运行。 二、装备管理情况 上半年，我们实施了造型自动线第二次提速计划，完成了自动线的能力改造，使自动线单箱生产节拍提高了3秒以上，为公司迎接高产，再创纪录奠定了基础；落砂工位的粉尘污染，一直威胁设备安全和职工的身体健康。上半年，我们着手实施了落砂筛的密闭性改造，不仅改善了现场作业环境，而且有力推动了公司的环保工作；在5月份，我们利用生产间隙，组织了全公司设备大普查，并对查出的57项问题逐一进行了检修和维护，提前完成了高温检修任务；继去年对一车间职工休息室、更衣室进行改造后，上半年，我们利用公司报废的水泵房对理化检测阵地进行了改造，添置了万能材料试验机、中心检测平台等设备，启用了4台（套）闲置设备，提高了公司理化检测能力。此外，我们为车间购置了3台天车，并正着手对二车间抛丸室除尘器实施改造。1-5月份，公司装备维修费用累计开支108万元，有效控制在进度计划指标以内。 三、新产品开发情况 上半年累计开发新品11种，其中2402B-115、2402D-115、2201D-023等零件已完成试制任务；2402F-117(318)两种零件已完成组合型板的设计和制作；重型车产品方面，我们不仅开发出12t加厚和双U型螺栓平衡悬架系列产品，又相继开发出2904061(2904081)-K0800两种13t平衡悬架新品；此外，飞轮壳连接板、保险杠支架等零件已进入试制阶段。届时，这些新品一旦形成批量，将为公司的发展增添后劲。在扩大东风产品份额的同时，下一步公司将把非东风产品的开发作为重点。 四、工资制度改革情况 经过近两年的准备，公司于年初完成了EVA工资改革，通过近半年的试运行，实现了工资制度改革的平稳过渡。新的工资分配制度真正体现了“结合实际，照顾全局、着眼一线、体现价值、合理差异，全员受益”的原则，1－5月，在岗全员人均收入6445元，同比增幅19.4％，远远超过了6％的增长目标。 五、党建工作情况 上半年，公司党委围绕年度经营目标，结合“双创五优”、“四好班子”以及党风廉政建设、“三联三创”等