QP-755产品防护控制程序.docVIP

1 目的 在产品的整个形成和最终交付过程中，规范搬运、贮存、包装、防护和交付等活动，以防止其影响产品的质量。 2 适用范围 适用于所有外购来料和外包产品、在制品、半成品和成品。 3 定义 落货：指成品从仓库往运输车辆的装运过程。 插纸：指明在制品、半成品的名称、规格、数量等信息的标识。 4 职责 4.1 生产部负责生产过程中物资流转的搬运和产品的包装。 4.2 仓储部负责外购来料，成品与半成品物资的贮存管理和组织物资出入库的管理，负责产品的运输与交付。 4.3 品管部负责入库物资的检验及贮存中出现的问题或过期贮存物资的复查工作。 4.4 开单部负责编制每日送货计划。 程序内容 5.1 物料的收、管、发 物料收管发具体方法参见《仓库管理规定》。 5.2 包装要求 5.2.1 生产部应根据产品的特点与客户的要求确定产品的包装需求并对包装进行规定。包装需考虑每个包装单位质量不可过重、体积不可过大、包装带不可松等事项。 5.2.2 包装材料入库前由品管部人员检验，合格品方可入库。 5.2.3 生产部按《生产工程单》要求对产品进行包装、装箱作业并做好适当标识，品管部对包装质量进行检查。 5.3 搬运要求 5.3.1 生产部和仓库应使用与产品特性相适宜的容器和搬运工具，防止产品损坏。 5.3.2 搬运中，注意保护标识，以防丢失或损坏。 5.4 贮存与保护 5.4.1 贮存环境 5.4.1.1 原材料和成品贮存一般在常温下，要求通风、干燥、清洁、畅通。 5.4.1.2 仓库和生产车间严禁烟火，配置适宜适量的消防器材。 5.4.2 物料收发流程 供货商来料收货流程图 责任部门 主题内容 记录 协助部门 OK OK 有异 OK OK 有异 OK 采购部 订货单/跟踪 订货单 品管部 仓储部 送货单核对、来料验收及通知送检 订货单 各部门 采购部 品管部 物料的检验及信息反馈 进料检验报告 仓储部 仓储部 料品入库 收货报表 品管部 库存 库存表 仓储部 材料出库 领料单 生产部 供货商来料收货流程 a) 供货商来料后仓储部根据供货商《送货单》核对物料的编号、名称、规格、数量等进行清点核对，IQC检验合格后入库。 b) 坑纸、纸板、纸箱—采购部根据每日坑纸订购情况，采购部发出《月份每日订购物料表》交仓储部验证来料数量规格的准确性，IQC检验合格后收发部进行登记入帐，存放使用部门。 c) 手工/礼盒车间胶水、高威达胶水、啤盒用料(钢孔、啤刀、啤线、锯条、烫金纸等)、UV油类、胶片等根据供货商《送货单》核对物料的编号、名称、规格、数量等进行清点核对，IQC检验合格后仓储部进行登记《库存表》，凭各部门《领料单》发放。 d) 印刷耗材来料后，仓储部根据采购部提供的来货资料与送货单核对无误且IQC检验合格后登记《库存表》，凭各部门《领料单》直接发放。 e) 包装材料（如贴纸、说明书、魔术贴、胶袋、光胶、哑胶、绳、海绵等）来料后收发部核对送货单无误后根据《领料单》直接发放使用部门，并将送货单交财务入帐。 f) IQC检验后应填写《进料检验报告》，来料检验判定不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 5.4.3 成品/半成品入库流程 成品/半成品入库流程图 责任部门 主题内容 记录 协助部门 有异 有异 开单部 包装、开单 包装记录表 生产部 品管部 检验 成品检验报告 生产部 仓储部 入仓 收货报表 成品入库登记表 生产部 5.4.3.1 成品/半成品入库流程 仓储部以《包装记录表》为成品入库依据，填写《成品入库登记表》，成品入库应标识包头纸或检验印章；仓管员应核对数量，做好存货管理记录。 5.5 原材料物料的存放与保管 5.5.1 为了防止混淆后无法鉴别，仓储部物品均应在物料上挂《物料卡》，填清楚物料编号、名称、规格、数量、供货商、到货日期项目。 5.5.1.1 不同编号、不同规格的产品均设有《物料卡》，填明物料编号、名称、规格、数量等。 5.5.1.2 各类物品由仓库管理员应进行不定期抽查，如发现质量有变化时，应加强抽查数，并及时通知品管部，经品管部检验后，报上级作出处理决定。 5.5.1.3 仓储部每月对货仓进行一次盘点，形式可采用抽查或全盘。 5.5.1.4 库存物