压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器及阻火器等）制造管理制度汇编.doc

文件编号：SYAT/GL-2017 版 本 号：C/0 受控状态：(受控(非受控 发放编号：AT-001 持 有 人： 压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器及阻火器等）制造管理制度汇编 本《管理制度》依据《特种设备安全法》、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则》等相关标准规范编写），适应于（金属软管、阀门、过滤器及阻火器等）等管道元件的制造管理。 编制：王晓亮 审核：李玉霞 批准：蔡晓斌 沈阳安泰压力管道元件制造有限公司 颁发日期： 2017年1月1日 实施日期： 2017年2月1日01管理制度目录 01管理制度目录 2 02修改记录 3 03质量目标考核规定 4 04员工岗位任职要求 7 05材料和零部件保管和发放管理规定 15 06材料代用管理规定 18 07仓库管理规定 19 08产品标识管理规定 22 09设备管理规定 27 10许可标志(TS)管理规定 31 11.安全文明生产管理制度 32 12档案管理制度 34 13工装模具管理制度 37 14特殊过程确认准则 39 15工艺纪律检查管理制度 40 16计量管理制度 42 17理化试样管理制度 44 18理化实验管理制度 46 02修改记录 文件名称 文件编号 修改/页次 修改章节 修改日期 批准 03质量目标考核规定 1 目的 对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。 2 范围 适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。 3 职责 3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。 3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。 3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。 4 程序 4.1公司总的质量目标： 产品订购合同履约率100%； 产品出厂合格率100%； 按期交货率100% 顾客满意率98%。 4.2对部门的分解目标考核详见附表。 4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。 表（一）： 序 号 部门 项目 量化内容 考核频次 测量方法 1 办 公 室 人力资 源管理 人员上岗符合率98％，力争100% 半年 员工符合岗位要求人数/总人数×100％ 2 人员培训完成率100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数×100% 3 文件 控制 文件受控率100% 半年 文件受控数/文件总数×100％ 4 销 售 部 顾客 服务 顾客满意度95％以上 每年 每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。 5 采 购 部 采购 控制 采购及时率100% 每月 采购产品及时批次/采购产品总批次×100% 6 采购 部(仓库) 仓库 管理 帐卡物相符100% 每月 帐卡物一致数/总数×100% 7 技 术 部 图纸、工 艺文件 图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90% 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100% 8 特殊工艺 评定率 特殊工艺评定率达100% 每年 评定数/总数×100% 9 生产 部(生产车间) 产品 合格率 产品合格率达90%以上； 每月 产品合格数/产品总数×100% 10 生产 管理 生产任务完成率100% 每月 完成的生产任务数/总任务数×100% 11 设施 管理 主要设施完好率96％以上 每月 完好设施数/总设施数×100% 12 标识、 环境 现场标识、文明生产达到规定要求 每月 标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生 13 质 检 部 监视 测量 检验及时率100% 每月 检验及时数/检验总数×100% 错漏检率为0 每月 错漏检次数/总检次数×100% 14 不合格控制 不合格及时处理率100% 每月 及时处理数/总处理数×100% 15 监视和 测量装置 定期送检率100% 每年 送检件数/总件数×100% 4.4对各责任人的分解目标考核 表二 序号 责任人 项目 量化内容 考核频次 测量方法 1 质量保证工程师 质保体系执行情况 各责任人按职责履行职责 每