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审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 3 活动区域和出口：活动区域是否进行了划线来界定通行和其他 需要的隔离（如电气设备和装置、消防设施等），紧急出口是否 保持通畅？ 4 常用的防护和机械护罩：机器运转部位是否有护罩防护？防护 是否符合标准？防护罩的颜色和转向标示是否符合规定？ 5 压缩气缸和压力容器：使用的设备是否经过检定并合格？安全 阀是否定期试验正常并排放口朝向合理？保护装置是否试验并指 示正常？主体及管道完好并符合色标规定？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 6 易燃物：存放场所的条件（温度、湿度、通风以及调节）等是 否符合要求；场所内是否存放有可燃物（如纸、布、绳等）；可 燃物的堆放是否符合仓储准则？是否有渗漏？是否配备有渗漏回 收设备和抑制渗漏的设备？是否配备足够和适合的消防设施并完 好？通风和照明电气装置是否符合要求？防火门（窗、墙）符合 要求？门禁制度是否严格执行？ 7 卫生设备：是否足够并完好？是否放置在指定地点并保持清洁 ？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核技能 听——聆听被审核人的陈述 审核员要给予被审核人时间和机会陈述与审核有关的事项。认真 和礼貌的听取其陈述的细节； 与审核准则无关的事项的陈述不在之列； 其他与审核无关的人员的陈述不在之列，如联络员，其他单位的 陪同人员、观察员以及审核组成员等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核技能 记——笔录、拍照和录音 审核员要将在“谈”、“查”、“看”、“听”中得到的有效信 息记录下来，可通过笔录、拍照和录音的方式。 这些信息必须是与审核准则有关，并且真实。可以追溯。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核技能 回顾与练习 1 思考和判断以下问题是对还是错： 审核方式包括内部审核和外部审核； 审核路线有两种，一种是按部门查元素，一种是按元素查部门 NOSA审核的路线是按部门查元素，因此审核员会到各个部门去； 审核的基本方法就是“谈、查、看、听、记” 封闭式提问可以用于需要了解的信息量较大的场合 查就是审核员在现场检查，收集信息。 审核时，审核员应将所有在场人员说的话作为信息记录下来。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核步骤 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核步骤 1 计划与准备（步骤一） 审核准备阶段的主要工作，依据审核方案的安排： 确定审核频次和范围 组成审核组 审核分工 确定日程安排 形成书面实施计划 准备审核文件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核步骤 1 确定审核频次和范围 按照惯例，体系内审一般保持一年两次，时间间隔以不低于4个月为宜 审核范围一般可以