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XX公司 人力资源规划 为进一步加强人才开发，合理配置人力资源，增强企业活力，促进煤化工产业的长远发展，结合企业实际，现就人力资源工作做如下规划。 一、总体目标 按照煤化工产业发展的总体要求，紧紧围绕焦化二期、苯加氢等后续建设项目开展工作，充分利用现有人力资源，立足内部培养，加强员工培训，促进员工技能水平和专业知识的全面提升，减少关键技术对外部技术力量的依赖，保证人力资源与公司各阶段主要工作的动态适应，从而建设一支训练有素、运作灵活、精干高效的员工队伍。 二、员工现状分析 截止到X年X月底，公司共有在册员工xx人，男xx人，女xx人，平均年龄xx岁。 （一）管技人员分析 目前公司共有管技人员xx名，平均年龄xx岁，其中：高级管理人员6人，中层管理人员xx人，主任助理xx人，一般管技人员xx人。 ①从技术职务情况来看： 类别 高级 中级 初级 未聘 未获资格 经济类 工程类 会计类 政工类 统计类 合计 所占比例 职称结构较为合理，呈金字塔状分布，中级职称占三分之一。 助理及以下职称占主体的主要原因有以下几点：1、管技人员队伍中，公司自X年以来所招收的煤化工专业技术类大中专毕业生所占比例较大，初聘以后，专业技术职务尚未晋升。2、公司按照能上能下的用人机制，打破干部、工人身份界限，使一部分操作岗位员工通过公开招聘上到管技岗位上来，这部分员工尚未获得技术职务资格。3、部分工程技术毕业生从事供销等其它工作，取得资格后不符合聘任条件。 ②从学历情况来看： 类别 研究生 本科 专科（含双专） 中专 人数 所占比例 研究生三人全部为后续学历，本科学历中有xx人为初始学历，其中本科毕业生xx人。体现了管技人员较高学历水平和综合素质。 ③从年龄结构看： 年龄 30岁及以下 31—35 36—40 41—45 46—50 51—54 55岁及以上 人数 所占比例 年龄结构欠合理，管技人员队伍虽然年龄结构较为年轻，但各年龄段分布不均，缺乏中坚力量。 ④管技人员使用情况 类别 化工工艺 经营财务 计算机 机电 机械设备 热能动力 仪表自动化 其它专业 机关单位 基层车间 合计 考虑到化工工艺、化工设备等煤化工人才对企业的重要意义，我们在人员安排上力求专业对口，使招收的本科毕业生和其它化工类人才全部安排在了生产技术岗位上。 ⑤劳动合同情况 一年期xx人，三年期xx人，五年期xx人，十年期xx人，无固定期xx人。五年期合同以本科毕业生为主。 （二）操作员工分析 目前公司共有操作岗位员工共xx人，平均年龄xx岁。 ①从学历情况看： 类别 本科 专科 中专 高中 技校或职高 初中 人数 所占比例 操作员工整体学历水平较高，大专以上学历占xx%。 ②从年龄结构看： 年龄 30岁及以下 31—35 36—40 41—45 46—50 51—54 55岁及以上 人数 所占比例 年龄结构年轻化，30岁下员工主要以2005年以来面向社会招收的新工为主。 ③从技能等级看： 类别 高级技师 技师 高级工 中级工 初级及以下 人数 所占比例 操作员工技能水平较低，主要是由于操作员工中有近xx%的人员为05年以后的新工，工作时间短，尚未经过技能鉴定。 三、“三率”分析 （一）出勤率 公司成立以来，我们严格考勤管理制度，并把“记黑工”作为违反劳动纪律的重要考核内容，保证了考勤记录的真实准确。X年X至X月份员工出勤率达到了xx%。 （二）流失率 X年X至X月份，管技人员有xx人辞职，xx人调出，流失率为xx%；操作员工辞职xx人，终止劳动关系xx人，调出xx人，流失率为xx%。 X年，我们有xx名操作员工劳动合同到期，按照3%的淘汰率，将有xx人终止劳动关系。X年，我们有xx名管技人员退休，X年有xx名操作员工退休，综合预计X～X年员工流失率不会高于xx%。 （三）劳动生产率 X年X至X月份，我公司全焦产量为xx吨，总用工时为xx工时，全焦生产效率为xx吨／工。 四、计划内应达到的水平 （一）组织结构调整 按照现代企业制度，本着精干高效、有利于企业长远发展的原则，根据二期项目建设生产需要，适时组建和调整组织机构设置，一方面要保持为完成固有的生产任务而建立的组织机构，另一方面要建立为实现公司新的战略发展要求而必需的组织机构设置，从而使企业组织结构适应弹性化的市场需要，符合公司整体发展战略，极大地增加市场潜力，创造良好的市场效益。 （二）总量控制 预计到焦化二期、甲醇二期及苯加氢等项目投产后，公司