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2016-12-31 发布于贵州
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采购管理办法及流程.docx

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采购管理办法及流程

公司采购管理办法及流程一、各部门申请物品填写《物品申请表》《物品申请表》内容要求1 申请部门2 申请人3 申请物品的品名4 申请物品的数量5 申请物品的规格6 申请物品需求时间7 申请物品的单位8 申请用途及原因9 申请部门经理审核并签字10 审批人签字二、将《物品申请表》上报行政部查看公司办公用品库存《办公用品收发统计表》《办公用品收发统计表》内容要求1办公用品名称2办公用品型号3办公用品单位4办公用品采购数5办公用品采购单价5各部门领用数统计6库存统计A有库存：填写《物品领用登记表》——领用物品《物品领用登记表》内容要求1领用物品名称2领用物品规格3领用物品数量4物品领用人签字5物品领用数量6物品领用时间7归还情况B无库存：列入《采购申请单》《采购申请单》内容要求1 申请采购物品的品名2 申请采购物品的数量3 申请采购物品的规格4 申请采购物品的单位5 申请采购物品询价出处6 申请采购物品时间7 申请采购物品询价单价8 申请采购物品询价合计9 询价签字10 部门签字11 核准签字12 批准签字三、批准采购A同意批准——执行采购——入库填写《办公用品收发统计表》B不批准——按需求重新申请四、办公用品执行采购A批准采购金额小于2000元——备用金（行政备用金2000元）——执行采购 B批准采购金额大于2000元——现金借款（规定见条款五）——执行采购五、现金借款各部门现金借款要填写《借款申请单》(到财务部领取)《借款申请单》内容要求1借款人签字2借款部门3借款日期4借款用途5借款金额（大写/小写）6部门签字（各部门经理）7财务签字8总经理签字采购申请流程图大额采购采购执行申请人大于2000元小于 2000元借款申请备用金执行采购填写《物品申请表》各部门负责人签字填写《借款申请单》行政人事张东雅签字财务王瑞强签字行政部按需求重新申请查看《办公用品收发统计》杨总签字无库存有库存物品领用采购申请朱总签字填写《采购申请单》询价签字（董佳毅），行政部负责人签字（董佳毅）杨总审批不同意采购执行采购执行同意