2013 Corporate level data analysis plan.docVIP

上海格尔汽车附件有限公司 2012 年 度 经 营 计 划 主 编 会 编 批 准 二、序言 经营计划是企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。它在国民经济计划指导下，根据市场需求和企业内外环境和条件变化并结合长远和当前的发展需要，合理地利用人力、物力和财力资源，组织筹谋企业全部经营活动，以达到预期的目标和提高经济效益。是长期经营计划的具体化和实施方案。2011年质量目标、经营计划目标完成情况的基础上，确定2012年质量目标、经营计划目标并开展实施。 三、目次表 章节 章节内容 页次 一 封面 1 二 序言 2 三 目次表 3 四 公司简介 4 五 公司组织机构 5 六 质量方针、目标 6 七 公司经营目标策划 7 八 公司级经营数据 8 九 十 2012年度经营计划目标设定 2012年度部门经营计划 9 十一 总裁办 11 财务部 13 质量保证部 14 技术工艺部 16 生产运作部 18 商务市场部 20 经营计划实施、监控 22 四、公司简介 公司创立、拓展 上海格尔汽车附件有限公司，成立于一九九五年十二月份，隶属上海格尔集团。占地面积34667M2 ，主要生产车间及生产配套设施25000M2，其他辅助生产配套面积9667M2。公司现有职工400余人，内有高级管理人员和专业技术人员。 为确保企业发展的强劲势头，不断优化资源组合，公司在原有的面积上又扩展了3500 M2 土地，建造了东芙格尔、格尔华渊和格尔存浩，拓展了产品生产和加工能力。 公司管理 上海格尔汽车附件有限公司专业从事汽车转向机零部件产品的研发、工艺和生产制造。公司的发展是以质量求生存、以信誉占市场、以及时创发展、以管理出效益，在生产运作上采用“精益生产”模式，我们旨在为客户提供质量最佳、价格最优、服务最好、交货准时的合格零部件产品。 系列产品 主要产品有：成品齿条、成品齿轮、成品输入轴、阀芯、阀套、缸筒、实轴、外星轮以及蜗轮、蜗杆等。目前总生产能力达到900万件以上。 生产设备 公司拥有各种主要精加工设备306台，其中精密数控车床77台，进口CNC数控机床28台，M11200无心磨床7台，德国进口深孔钻床4台，台湾深孔钻2台。为确保企业发展的强劲势头，不断优化资源配置，11年添置了哈挺与德马吉进口加工中心各2台，格里森高精度滚齿机2台，KESEL进口洗齿机2台，MAN校直机2台，EFD导电淬火设备1台，德国进口蜗杆无心车、探伤机、抛光机分别为1台、1台、2台，英国进口高精度磨床1台。 检测设备 公司拥有三维坐标、齿轮测量仪、轮廓仪、万能工具显微镜、数显硬度仪等测量设备。 五、公司组织机构 六、质量方针、目标 公司理念 企业精神：走可持续发展的道路 企业文化：团结和谐、守则律己、勤奋踏实、协作互信 企业宗旨：满足客户 经营理念：以最新科技向顾客提供一流产品 —2012年质量方针、目标 质量方针 不断满足顾客对质量 持续提高的期望 质量目标 顾客零公里退货PPM： ZFSS ＜50PPM MANDO ＜1350PPM SDS ＜50PPM TRW ＜100PPM BYD ＜100PPM ELITE ＜100PPM 过程不良率：＜0.6% 顾客满意度：＞85% 七、公司经营目标策划 序号 经营目标 单位 经营目标计算公式 统计频次 责任部门 统计范围 1 成品周转天数 天 本月出库金额/上月末库存金额*月生产天数 每月 商务市场部 成品仓库 2 零公里退货 PPM 月累退货数量/月累出货数量 每月 质量保证部 售后产品 3 新品投产率 % 统计周期内生产新品种数/新产品试制总数 每季度 技术工艺部 新产1年 4 销售收入 万元 销售总收入 每月 财务部 当月 5 劳动生产率 万元/人 产品销售总收入/公司总人数 每月 总裁办 当月 6 故障停机率 % 生产设备故障停机时间/生产设备总运行时间 每月 生产运作部 生产设备 7 质量损失率 % 内部故障损失+外部故障损失/总销售收入 每月 财务部 批量产品 8 过程不良率 % 内部不良件数/总的生产件数 每月 质量保证部 批量产品 9 人均年训时 小时 /人 月累培训总时数/平均员工人数 每月 总裁办 在职员工 10 生产计划达成率 % 统计周期内生产数/计划生产数 每月 生产运作部 批量产品 11 检定合格率 % 计量器具周