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网上报销流程 操作说明 操作说明 操作说明 操作说明 操作说明 操作说明 1．：借款业务流程 借款业务流程：（录入------审核） A录入[借款单]-----点增加------选业务类型（借款）-----选部门-----选借款人-----选借款日期------输入用途-------选结算方式-------填入实际金额------保存------提交 B：审核[借款单]-------点借款审核------选需审核的借款单------查询--------点全选或双击记录选部分借款单--------点审核 操作说明 借款业务逆反流程：（取消审核-------撤销提交------可修改/删除借款单） A[借款单审核]进入-----找到需撤销提交的借款单双击进入借款单-----点撤销提交------可修改/删除借款单 B．审核[借款单]-------点借款审核------选需已审核需撤销的借款单------查询--------点全选或双击记录选部分借款单--------点取消审核 操作流程 操作流程 借款审核：借款审核功能完成对录入的借款单据进行审核的工作。可对单张单据进行审核，也可进行批量审核 注：只有提交过借款单才能审核 操作流程 报销：内部报销录入、费用报销管理。解决增删改报销单据和查询、提交报销单据的工作 操作流程 2．收入报销业务流程：收入含：（预算内收入，预算外收入，专项收入