不合格品控制程序...docVIP

版别 VER 日期 DATE 撰写者 ORIGINATOR 变更要旨 DESCRIPTION 2013.5.15 文件编制小组 新增 審核 EXAMINE AND VERIFY 核准APPROVED 发行章 ISSUED STAMP 目的： 适用范围：名词解释：职责和权限： 5.1.1 IQC检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即通知仓库进行标识和隔离，并由供应商驻厂人员对不合格进行确认；必要时，由本公司质量部派人进行确认采证，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，由采购部安排退货处理； 5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供采购部申请特采，由技研材料部部填写《不合格品评审单》交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用。（详情请阅读特采管理规定） 5.2 生产过程检验不合格时的处理； 5.2.2 因客户需求急于出货、需要特采、放行不合格品时，由制造部门申请特采填写《特采申请单》附上产品（必要时根据品质部要求添加有关试验及判定资料）交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可实施；适用时得到顾客批准，方可放行不合 5.3当产品交付后或产品开始使用时发现的不合格，公司业务部及品保部应对 不合格的原因进行调查，如果是由客户自身的原因造成的不合格，公司将 不予承担责任。如果是我公司的原因造成的，公司将采取退货处理或派员处理，并采取纠正和预防措施。 支持文件 《客供管理流程》 《不良处理流程》 《特采申请表》 《IQC来料检验报告》 《纠正和预防改善措施报告》宽大光电（漳州）有限公司 特　采　申　请　单 编号： 申请日期 申请单位 数量 承制者 检查记录编号 批号 品名 料(模)号 品质异常处理单号 申请理由 今后对策 主管 申请者 品质异常状况 检查者 RD单位意见 RD主管 PE主管 ME单位意见 ME主管 MFG单位意见 MFG主管 QA单位意见 QA主管 PM单位意见 PM主管 仓库单位意见 仓库主管 财务单位意见 财务主管 采购处理 单价×数量×扣款比率＝应扣金额 　　×　　×　　％＝　　　　　 □扣　　款 采购 □不予扣款 备注 (1)特采申请时应附上该不合格品检查记录表(必要时附上实物)。 (2)监审流程：申请单位→制造→研发→品管→采购。 (3)单价与数量由采购单位填写，依扣款比率的情形订定。 (4)正本由品管存盘，副本分发给相关单位 文件编号 Doc. No. 版本 Ver. A.1 页次 Page 3 of 6 文件名称 Doc. Title 生效日期 Effective Date 2013-10-15