五金仓库管理规定..docVIP

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 1.1所有物料、原料、配件请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。入库仓管员必须凭审批的《》按规格、品种、数量、质量验收入仓规格、品种、数量、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予入帐，并及时通人员与供货单位联系解决。物料在保质期领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。不合格品，应隔离堆放，验收中发现的问题，要及时通知处理。仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，管员应及时报告，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清楚，