经济活动分析精选.pptx

2016年上半年经济活动分析报告目 录第一部分：2016年上半年生产费用分析及下半 年控制措施第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄 漏的原因及控制措施第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原 因，具体有效的 降库措施第一部分2016年上半年生产费用1、检修部生产费用总报表2、维护费用专业消耗3、检修费用专业消耗检修部2016年1-6生产费用分析1.1、年度检修、维护费用计划1.2、生产费用消耗统计1.3、 生产费用报表2016年1-6月生产费用报表 单位：万元项目名称预算需求消耗余额需求(%)成本成本(%)维护材料710400.25 309.75 56.4%365.68 51.5%修46 53.54 95.5%1123.46 95.5%合71 363.380.7%1489.14 78.9%检修材59 87.4193.9%577.48 45.7%人80 48675.6%1540.80 75.6%合39 573.6182.6%2118.28 64.2%总09 936.9181.9%3607.41 69.5%1.4、维护费用1.4.1 维护费用1.4.2 维护费用消耗情况1.4.3、 2016年1-6月维护费用报表单位：万元名称预算需求成本消耗余额百分比消耗百分比锅89335.1175%34326%汽机10655.1750.8352%4038%电气141122.918.187%2417%热控295306-11104%10536%金相50.154.853%- - 1.4.4、 2016年1-6月修缮费用报表单位：万元专业预算年度维护零星维护外委修理消耗额余额消耗百分比锅炉830719.245.2330.38794.8135.1995.8%汽机6012.8226.091.7740.6819.3267.8%电气9546.1622.8619.1688.186.8292.8%热控192154.121926.54199.66-7.66104.0%金相000000　小计1177932.3113.1877.851123.3353.6795.4%1.4.5 维护材料费用消耗二季度检修部维护费用报表 （材料费用）名称预算维护材料需求计划（万元）维护材料领用（万元）　　需求额审批通过额审批通过余额审批通过百分比领用（出库）余额消耗百分比锅炉510254.8198.2156.5938.9%210.0 300.0 41.2%汽机4621.0821.060.0245.8%14.5 31.5 31.5%电气4629.3628.830.5362.7%34.7 11.3 75.4%热控10394.91895.9186.4%106.4 -3.4 103.3%金相50.10.102.0%0.1 4.9 3.0%合计710400.25337.263.0547.5%365.7 344.3 51.5%1.5、检修部2016年检修费用预算1－6月3300万检修费用已使用83%1.5.1 各机组检修费用使用情况1.5.2 计划检修费用2016年二季度检修部计划检修费用报表（万元）名 称总计预 算物资需求和合同余 额需求合同百分比成 本成本百分比#1C22039.56180.4415.93% 8.60 3.91%#2C25042.1207.916.84% 21.13 8.45%#3C340411.4-71.4120% 116.57 34.29%#4C310432.16-122.16139% 110.09 35.51%#5C380252.1127.951.89% 56.06 14.75%#6C700708.34-8.34101% 218.11 31.16%#1D6019.3740.6332.28% 67.25 112.08%#2D6035.2924.7158.82% 25.47 42.46%#3D6010.0649.9416.76% 0.43 0.71%#4D6030.5529.4550.92% 0.67 1.11%#5D8028.7351.2734.85% 0.83 1.04%#6D8041.0238.9851.27% 1.03 1.29%12D380372.777.2393.15% 2.36 0.60%3D320302.9517.0592.88% 51.42 16.07%合4573.682.6%680.01 20.54%1.5.3 计划检修材料费用二季度检修部计划检修费用报表（材料费用）检修项目预 算物资需求需求余额需求合同百分比成 本成本百分比#1C8836.24 51.76 41.2%2.95